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只针对进口的物货的本身材料那一般是只有进口增值税专用缴款书 查看全部回复
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最好不要 查看全部回复
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甘老师
购车总价÷(1+增值税税率)×增值税税率=17.8/1.13*0.13=2.05万元 查看全部回复
2392
把你开发票的第一联复印好,盖上发票专用章和公章给客户就可以了 查看全部回复
3452
高老师
交 查看全部回复
2382
原来的增值税征收范围主要是指销售货物,劳务修理修配 查看全部回复
2496
要交,利息收入 查看全部回复
2722
需要预交企业所得税 查看全部回复
2009
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专票现在是3% 查看全部回复
1935
wam
一般纳税人销售茶叶的税率需要分情况考虑: 1、精制茶,按照一般税率缴纳增值税,适用13%税率。 2、初加工的毛茶,按照低税率,适用9%税率。 注:自2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,可以免征增值税(财政部 税务总局公告2022年第15号)。 参考文件:财政部、国家税务总局关于印发《农业产品征税范围注释》的通知(财税字【1995】52号) 查看全部回复
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根据财税〔2016〕36号 第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(六)购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。因此,一般纳税人购进的dai款服务不得从销项中抵扣。 查看全部回复
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小规模申报增值税,要按不同类型发票分别填,开专票的把销售额填写在专票销售额那一栏 查看全部回复
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这些指标可以对应参考,每个地方可能不太一样 查看全部回复
2346
省份不同指标不一样 查看全部回复
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系统还没那么快传导过去,刷新一下,或者等一两个小时再登录 查看全部回复
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不属于增值税的征税范围,就不需要往增值税申报表里填 查看全部回复
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借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
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季度没超45万,跟普票开票销售额合并一起填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
2150
许老师
企业所得税=(不含税的卖价-房子账面价值-附加税-印花税-土地增值税)*0.25 查看全部回复
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逾期了可以补申报的,一般是到税局大厅补申报,建议联系当地主管税局 查看全部回复
4076
tammy老师
只要开票软件进行抄报税了就可以 查看全部回复
2119
一般是2-3%这样 查看全部回复
3161
andy老师
不是 查看全部回复
1970
你们经营范围是以销售为主,开教学设备销售发票 查看全部回复
2955
甲公司 借:长期股权投资200 累计摊销20 无形资产减值准备4 dai:无形资产150 资产处置损益74 借:管理费用8 dai:银行存款8 查看全部回复
10304
安叔老师
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4427
更正申报时金额更正了,没有扣款? 查看全部回复
3005
是小规模纳税人吗 查看全部回复
2214
清岚
可能是浏览器问题,换一个浏览器 查看全部回复
2329
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3612
可以 查看全部回复
2712
杨老师
不需要处理 查看全部回复
2131
刷新一下 查看全部回复
14217
王苗苗老师
当月开具的发票,在下个月申报这个月税的时候都可以抵扣 查看全部回复
2509
不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3158
为什么亏钱? 查看全部回复
3042
对的 查看全部回复
2466
小妮老师
调整到营业外收支 查看全部回复
3296
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5118
方便拍照吗?我看下 查看全部回复
3180
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3786
你好,这个是你报税的提示吗? 查看全部回复
6009
小规模没有转为一般纳税人前,开普通发票是可以免增值税的(仅限于原3%征收率的项目) 查看全部回复
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商品名称是开票的时候自己输入的,只要确定好产品大类就可以(大类是选择的) 查看全部回复
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合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
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3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2353
小规模有减免的 查看全部回复
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先按建筑的申报 查看全部回复
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个体户通常是小规模纳税人,现在开普票免增值税 查看全部回复
2679
借:管理费用/成本等科目 dai;应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2427
预交的数据已经带出来的了 查看全部回复
2839
你好,这个不符合逻辑 查看全部回复
2926
应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
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你发的截图上已经说清楚了,开普票如果是住房2.5%,非住房3.5% 查看全部回复
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这个月把上个月凭证原笔红冲 查看全部回复
3154
建议是分开核算 查看全部回复
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原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
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即使没有开票,若有未开票收入,也需要即时申报! 若没有申报,即时与税务局联系下,补申报 查看全部回复
2724
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
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4113
需要申报 查看全部回复
2734
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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水利基金的计税基础是不含税收入,增值税为0,如果有收入,需要缴纳水利基金,如果没有收入,不需要缴纳水利基金。 查看全部回复
9369
同一项业务可以核算到主营里面,全部按照餐饮服务6%核算 查看全部回复
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你是指第三季度吗 查看全部回复
2446
代扣代缴个人所得税的手续费返还应按照“商务辅助服务——经纪代理服务” 查看全部回复
2890
52.53/1.03*0.03=1.53 查看全部回复
2391
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7388
都分别结转到应交税费-应交增值税-(转出未交增值税)科目 查看全部回复
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需要计入应交税费的丁字账户 查看全部回复
2787
正确,可以这样做 查看全部回复
2039
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3083
你报税总报6310元吗? 查看全部回复
3375
总金额不变,对你的税款没太大影响 查看全部回复
5695
点下提取数据 查看全部回复
3961
不可以的 查看全部回复
2418
借:应交税费-未交增值税197.45 营业外支出-滞纳金5.23 dai:银行存款 查看全部回复
3193
开的什么发票? 查看全部回复
3076
patience
可以选择做,也可以选择年底一次性结转 查看全部回复
2234
这个通常写1 查看全部回复
8645
根据账套信息填 查看全部回复
1875
是的,需要申报 查看全部回复
1731
2022.4.1起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目,开普票免税 查看全部回复
2284
技术服务属于服务类,填在服务一栏 查看全部回复
8148
更正报表 查看全部回复
3085
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
3217
现在没有17%的税率了 查看全部回复
2546
如果去年存货今年销售,这个有什么问题呢 查看全部回复
3587
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3849
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入开普票,免征增值税 查看全部回复
1565
不含税 查看全部回复
2489
木言
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
2398
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2424
小规模纳税人按季征收增值税,及时不交税,也要填报申报表 查看全部回复
2183
显示上传汇总成功了么 查看全部回复
3082
填到其他免税销售额 查看全部回复
2601
可以,不影响 查看全部回复
3698
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1909
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2950
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