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patience
是进项税有余额么 查看全部回复
3046
许老师
设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
4589
曹老师CPA
可以的 查看全部回复
3134
厚积薄发
不会 查看全部回复
3078
夏老师
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14515
这种发票不能抵扣进项,通行费电子普通发票才可以抵扣进账 查看全部回复
3314
可以用 查看全部回复
2982
Harry老师
您好,一般而言一般纳税人所取得的专用发票并不是都可以抵扣的。 租入的门面是专门经营销售农药、种子种苗等免税项目的,不可以抵扣;但同时兼营工具、渔具等应税货物的,则可以抵扣. 租入的住房用于职工住宿、娱乐的不可以抵扣,但用作仓库、办公场所的可以抵扣. 租入的厂房用于专门生产免税产品、简易计算方法项目的不可以抵扣,但兼营应税项目的可以抵扣。 查看全部回复
5609
甘老师
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9489
Leaf
可以 查看全部回复
3196
不用做分录 查看全部回复
2792
税务账可以把差额用现金支付掉 查看全部回复
3298
谭老师
就是你所购进的货物是用于生产免税或简易计税的,其购进货物的进项税是不能抵扣需要做进项转出 查看全部回复
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要在两者之间来分 查看全部回复
3627
注销需要先把税盘和发票交回税务局。办理税务注销 查看全部回复
3266
小小
如果你公司办公用的办公设备、劳保用品等 查看全部回复
3062
你们不能开3%的普票 查看全部回复
4235
不认证也可以,留抵18万,销项多少 查看全部回复
3857
大宁老师
可以申请留底退税,是进项多了吗 查看全部回复
4322
退税可以获得现金流,在账上可以留着以后抵扣,这个看你们自己的需求的哈~ 查看全部回复
3339
进入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
2879
Yan
一般查3年 查看全部回复
3179
我开过发票,要先把税交完,把发票和税盘交回,然后再办理注销。如果没有开过发票。可以申请简易注销。直接到工商注销。 查看全部回复
3982
石老师
要联系应收的客商及时付款清理应收; 对于应付的供应商 可以联系供应商对账付款 查看全部回复
4135
不需要 收到发票时直接记账借:管理费用,应交税费-增值,dai:银行存款 查看全部回复
3403
安叔老师
不可以, 查看全部回复
2618
tammy老师
为员工购买的吗 查看全部回复
3640
绾绾
看用途 查看全部回复
9307
哈哈老师
你的意思是小规模纳税人期间取得的专票吗? 查看全部回复
3257
你可以做到其他收益 查看全部回复
3597
Annina老师
勾选不抵扣 查看全部回复
3767
木言
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2845
他们是农业生产者自产自销吗 查看全部回复
2522
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3682
您好,抵扣的具体是什么? 查看全部回复
3283
对的 查看全部回复
3274
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3558
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第二十五条第(三)项规定,购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算的进项税额。计算公式为:进项税额=买价×扣除率。 查看全部回复
3154
Amy老师
进项税额大于销项税额不用交增值税,城市维护建设税,教育附加,地方教育附加。其他印花税与水利建设基金是要交的。看你这边交的是什么税。 查看全部回复
4661
刘老师
月末计提,借,应交税费-转出未交增值税 dai,应交税费-未交增值税 查看全部回复
3565
可以不勾选 查看全部回复
5576
可能是大数据或者是税务人员分析的有异常,建议你咨询下主管税务部门的意见 查看全部回复
3789
红字做分录冲回 查看全部回复
4333
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
账上的库存商品你们是怎么处理的? 查看全部回复
3085
要看车的用途,如果用于非应税项目,进项税不得抵扣,应记入入账价值,否则计入应交税费进项税额进行抵扣,不记入入账价值。 查看全部回复
3989
不可以 查看全部回复
2923
高老师
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
微尘
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3398
张老师
是的 查看全部回复
3345
一般纳税人的可以 查看全部回复
3675
13% 查看全部回复
5985
venus老师
答案A 查看全部回复
4170
餐饮一般纳税人6%,购进自产自销的农产品可以按照9%抵扣 查看全部回复
3218
借:管理费用 dai银行存款 抵扣增值税时 借应交税费-应交增值税(抵减税款)dai管理费用 查看全部回复
2787
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4070
只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
4157
招待费如果取得的是专票,不能抵扣 查看全部回复
2570
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
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因为免税货物不能抵扣进项税额 查看全部回复
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按照发票上税额勾选抵扣 查看全部回复
3911
小福老师
同学 你好 查看全部回复
4010
那应该缴纳的增值税=20000/1.13*0.13=2300.88元 查看全部回复
4054
你向谁采购就要谁开发票,而不能让自己员工去代开发票 查看全部回复
4013
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3830
你好,稍等下哈 查看全部回复
4634
如果小规模纳税人期间没有收入,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
3734
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5444
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
8428
andy老师
如果是实际库存,分给股东的,按照视同销售处理 查看全部回复
4820
你好,可以 查看全部回复
3732
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
潇洒老师
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3583
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3958
对的,分录没有问题 查看全部回复
4074
税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3385
企业可以以取得或者开具的农产品销售或者收购发票上注明的买价,以9%的扣除率计算进项税额 查看全部回复
11448
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4630
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4696
对,就是这么做的 查看全部回复
4946
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
小黑
扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
6614
付给对方法人 查看全部回复
6075
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
6453
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7389
归老师
认证了么? 查看全部回复
6291
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7776
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10296
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7434
6480
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
13005
未分配利润可以是负数 查看全部回复
563
是的,也分一般纳税人和小规模 查看全部回复
550
普票对于公司有什么价值呢,可以抵减企业所得税 查看全部回复
360
杨老师.
704
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
945
Lucky
注销公司前 要处理账面的应收 应付 其他应收 其他应付 还有存货等 尽量账面都处理干净 查看全部回复
909
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