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安叔老师
首先税务注销,报表的往来要清理掉,一些债权债务清理, 查看全部回复
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杨老师.
不能,公司未注销,还是要打到公司,公司已经注销可以打到公司股东账户 查看全部回复
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李伟老师
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
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长投无法收回的话 借:投资收益 dai:长期股权投资 查看全部回复
411
andy老师
13% 查看全部回复
968
吴萌老师
1.?登录电子税务局:登录电子税务局,进入注销税务登记套餐页面。 2.?企业所得税清算报备:选择企业所得税清算报备,填写企业所得税清算事项备案表,提交申报。 3.?当期网上申报:选择注销登记当期网上申报,填写系统列出的所有申报表,提交申报。 4.?居民企业清算企业所得税申报:选择居民企业清算企业所得税申报,填写企业清算所得税申报表,提交申报。 5.?清税手续办理:税务机关会对企业的申报进行审核,审核通过后,企业可以领取《清税证明》,完成税务清算手续。 ?确保所有税务事项均已结清,包括税款、滞纳金、罚款等。 查看全部回复
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进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
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李可可
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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看你23年的状态,正常经营还是停业 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
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孙老师
你好同学 查看全部回复
694
王苗苗老师
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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没有业务写0可以的 查看全部回复
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小企业购置的固定资产取得的进项税额比较大,但是目前销售额很小,勾选的话就会产生留抵,可以有留抵的,留抵几个月一般没有税务风险。 查看全部回复
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什么时候认证的 查看全部回复
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想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
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理论上是可退的 查看全部回复
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可以的,需要取得专用发票或者增值税电子发票 查看全部回复
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你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
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从财务角度的话,1.?成本精细化核算:对各项成本进行更细致的分类和核算,精确找出成本较高的具体项目和环节,针对性地进行控制。 2.?做好预算管理:控制成本,防止超支。 3.?优化薪酬结构 4.?资产效率提升:分析企业资产的使用效率,如设备利用率等,提高资产创利能力,减少闲置浪费。 同时,也要做好税务规划:在合法合规前提下,利用税收政策降低税负,间接改善财务状况。 查看全部回复
829
wam
结转到费用 查看全部回复
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先税务注销然后工商注销 查看全部回复
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采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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建筑安装劳务是9% 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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软件产品的即征即退和进项税抵扣是二选一的关系吗,不是的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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王佳丽
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
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一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
1115
哈哈老师
小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
659
黄仁淇
需要在增值税表二中填写。广东省的表二是导入进项发票后自动生成的 查看全部回复
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现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
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现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
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信息太少,算不出来 查看全部回复
518
你好,一般是6个点 查看全部回复
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你好同学,做账的时候,进项税有单独的核算科目,通常在应交增值税-进项税额科目进行核算 查看全部回复
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记到管理费用-办公费 查看全部回复
1009
借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1421
去年的暂估分录是什么 查看全部回复
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之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
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可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
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注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
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股东会决议应当经过三分之二以上表决权的股东通过 查看全部回复
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公司清算完成后,公司剩余的款项可以取出来 查看全部回复
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具体减资的流程并不复杂,总共分为三步: 第一步 公告公示; 第二步 工商变更登记; 第三步 领取新执照。 查看全部回复
688
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1248
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
874
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1321
这个算不出来销售额 查看全部回复
667
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1156
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1747
发票内容是客运服务的话,取得电子普票的话,可以的 查看全部回复
一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
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公司注销,没有要求说账面上未分配利润要清零啊 查看全部回复
1199
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
703
西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
1160
可以申请注销的 查看全部回复
668
企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
1203
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
837
如果建筑垃圾,其他建筑服务, 查看全部回复
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现在是要注销银行账户么,你是说的工商营业执照注销证明书吧 查看全部回复
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其他的科目都结平了么 查看全部回复
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增值税和附加税(城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加)工会经费,水利建设基金,印花税(依据实际发生)个人所得税 查看全部回复
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填制记账凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、登记明细分类账、编制科目汇总表、登记总账、编制资产负债表和利润表等环节。月末需要注意提取折旧、税金及附加、结转增值税等 查看全部回复
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税务都注销了 也不能申报了 公示完再办清你们的工商注销 查看全部回复
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已经确认过了是吧 查看全部回复
1119
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
25.27这些栏写的是上月应交增值税和缴纳情况 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
1、管理不善造成的原材料毁损先计入待处理财产损益 借:待处理财产损溢 dai:原材料 2、经管理部门确认后,做如下分录 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
1144
你是个体还是合伙企业。没有申报个税的经营所得 查看全部回复
1441
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
1147
登录国家企业信用信息公示系统网站选择“企业信息填报” 查看全部回复
1308
要查询营业执照是否已经注销,可以通过以下几种方式进行查询: 市场监督管理局现场查询:可以携带身份证以及需查询的企业名称、统一信用代码到市场监督管理局进行查询,或者尝试拨打发证机关当地的咨询电话查询。通常情况下如果已经拿到《公司注销通知书》,就说明注销成功。 国家企业信用信息公示系统查询:可以登录该系统网站或下面的小程序,输入个体营业执照中的“统一社会信用代码”或公司名称进行查询。在查询结果中,可以查看营业执照的注销信息。 企查查、天眼查等第三方平台查询:可以通过这些平台输入公司名称或统一社会信用代码进行查询,查看公司的状态是否显示为注销。 查看全部回复
1555
不可以的 查看全部回复
1497
现在我们是不是付款时候备注一下 账上把金额冲平了就行,可以。不过最好让对方提供一下情况说明并签字 查看全部回复
1586
用于办公的,可以 查看全部回复
922
电子客票行程单上列明的机票改签费,可以按照旅客运输服务计算抵扣进项税额 查看全部回复
1702
纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
经营所得个税还没有申报 查看全部回复
1026
这里的数据,是你手动填的么 查看全部回复
998
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