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COCO老师
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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哈哈老师
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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Karina老师
您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
8433
Annina老师
无形资产 查看全部回复
6480
是的 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
8118
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10593
归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8604
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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李伟老师
工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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您好,现在残保金有个优惠政策。 查看全部回复
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
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公司具体什么业务 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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您好,目前有两种做法 查看全部回复
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这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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公户因什么收款?公户取出来因什么名义给老板?如果原由,证据链不清楚,公户给钱给老板12个月未还公司也未用于公司经营的会涉及分红税,最好老板朋友与老板私下交易 查看全部回复
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先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
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7893
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6462
史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6498
andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10026
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
6507
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6606
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
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如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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您好,发票到了没有呢 查看全部回复
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可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
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你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
7308
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17721
moira
你好 查看全部回复
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先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9657
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
6579
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
6984
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8730
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11151
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9756
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
第一种你们好实现吗 查看全部回复
金额多大呢 查看全部回复
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38529
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8073
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
您好,做的不对 查看全部回复
6318
税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6300
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7227
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9369
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
6120
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9270
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9324
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
7677
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14355
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7056
您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
10350
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8685
您好,您说的货补是什么情况呢 查看全部回复
7317
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8874
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
8271
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