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wam
这个是会计调整,是既调表又调账, 查看全部回复
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甘老师
1.若是增加了收入使得利润表利润增加,那么资产总额(银行存款/应收账款)、负债总额(应交税费)和未分配利润(不含税的收入增加额) 查看全部回复
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期末未分配利润=期初未分配利润+本期归属于母公司净利润 查看全部回复
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小妮老师
你是指周转率方面还是库存管理方面? 查看全部回复
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先核实企业是不是今年新成立的,新成立的没有期初余额正常 查看全部回复
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电子税务局没有更改过报表,确认下你们账务有没有调整过 查看全部回复
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安叔老师
个税系统无需调整,个税按照实际月份工资申报, 查看全部回复
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王苗苗老师
调整以前年度损益调整会影响未分配利润 查看全部回复
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andy老师
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
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这个可以写个情况说明 查看全部回复
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许老师
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
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小小
按差错更正进行调整 查看全部回复
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杨老师
是指汇算清缴的调整吗? 查看全部回复
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patience
年初余额的数目是跟科目余额表核对 查看全部回复
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冰山老师
你这辆二手车之前是固定资产。,应该走固定资产清理,收入,营业外收入。你说的申报表是指增值税表,只是牵扯到销项税。嗯,不需要将收入,成本和销项税一一匹配。销售二手车是需要进行固定资产清理核算的。 查看全部回复
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借:应收/应付-B dai:应收/应付-A 查看全部回复
2305
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
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高老师
具体是什么费用? 查看全部回复
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未分配利润的期末和期初数据通常是不一致的 查看全部回复
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你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了 查看全部回复
可以把多入的部分红冲掉,摘要写清楚是哪一年哪一月哪号分录。科目入错,可以把原分录冲红,重新入账,或者科目调换一下。 查看全部回复
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辅助核算-业务单元或者项目 查看全部回复
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孙老师
交社保了吗 查看全部回复
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1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
3054
电动车作为固定资产,每月可以折旧,核算盘亏的时候算上折旧 查看全部回复
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清岚
日后期间发生的事项不属于 查看全部回复
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Harry老师
你好,体现在存货科目中。 查看全部回复
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你好,由于是资产负债表日后发生的,属于非调整事项,与上年没有关系。 查看全部回复
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秦枫老师
长期借款和短期借款都是负债类科目 同科目一增一减 本来就没有变化的 你借:长期借款 dai:短期借款 查看全部回复
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如果企业有其他银行的dai款一定要显示完整,银行系统都能查到 查看全部回复
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是之前没有完整的财务报表? 查看全部回复
2025
核对下应交增值税数据是哪个,然后计算出附加税费 查看全部回复
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税务局有说明按照1个点交纳所得税的原因么 查看全部回复
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法院判赔1200万属于资产负债表日后调整事项,全额影响2021年利润 查看全部回复
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计入财务费用-汇兑损益 查看全部回复
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哪个呢 查看全部回复
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账上库存大于实际库存的部分,作为盘亏处理,先计入待处理财产损溢,查看原因后最终计入其他应收款、营业外支出等科目。 查看全部回复
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曹老师CPA
您好!设置销售结转凭证的方式: 1.点击左边的【总账系统】--点击右边流程图中的【月末转账】,选择【销售成本结转】,点击后面的蓝色放大镜;2.【库存商品科目】:选择已经设置数量核算的【库存商品】这个会计科目;【商品销售收入科目】:选择已经设置数量核算的【主营业务收入】这个会计科目;【商品销售成本科目】:选择已经设置数量核算的【主营业务成本】这个会计科目,点击【确定】;3.设定好后进行结转,如凭证未记账,勾选【包含未记账凭证】,然后点击【确定】,弹出【销售成本结转一览表】点击【确定】,即可生成对应结转的凭证。温馨提醒:销售成本结转要求三个科目必须都设置了数量核算,同时这三个科目具有相同结构的明细科目。 查看全部回复
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没有跨越可以 查看全部回复
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应付的名字和预付的名字不一样,但是是同一家公司? 查看全部回复
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检查一下公式,是不是收入成本费用没结转 查看全部回复
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借:以前年度损益调整(红字)20 dai:原材料(红字)20 查看全部回复
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你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
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资产=负债+所有者权益,可以 查看全部回复
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可以调增其他流动负债或非流动负债 查看全部回复
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举例:资产负债表日后诉讼案件结案。例如,在资产负债表日前确认的预计负债为20万,案件结案时实际支付30万,则需要调整资产负债表、利润表和所有者权益变动表,调减利润10万元,所有者权益和资产调减10万元。 查看全部回复
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在盘点月份处理亏盈就好了 查看全部回复
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你们是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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大宁老师
具体情况可以说说嘛? 查看全部回复
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现在调整就可以 查看全部回复
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都可以的 查看全部回复
2444
ABC 查看全部回复
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应收财政返还额度 查看全部回复
3693
红字冲了 查看全部回复
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美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
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丁老师CPA
资产负债表期末余额不平如何解决? 1.针对数字错误,把总账科目与表格进行核对会发现问题所在。 2.针对总账不平,便一一核对,重新结算一次余额。 3.针对相关科目余额借dai方错误,要注意相关科目是否已经结转。 4.再次查看是否有未过账的记账凭证,看是否有编制上或者尚未过账的错误。 5.根据公式“资产总额=负债总额+所有者权益总额”,逐项检查公式设置。 查看全部回复
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放其他流动资产 查看全部回复
2949
不需要 查看全部回复
4684
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2857
tammy老师
科目的重分类,可以调整 查看全部回复
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如果多结转了,差额多少红冲多少 查看全部回复
2629
合并还要看持股比例的 查看全部回复
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如果公司未发生任何费用成本,企业所得税可以直接空保存零申报,资产负债表是不可以直接空保存的,如果公司暂未发生任何成本费用,在资产负债表的期末库存现金填写0.01,其他应付款填写0.01,利润表可以直接空保存然后再申报. 查看全部回复
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做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3902
如果二级科目相同可以相互调整 查看全部回复
3301
7991
系统核算什么? 查看全部回复
2925
需要手动调整 查看全部回复
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3539
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
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您公司如果是用软件的话,估计采用二种计价方式会比较困难 查看全部回复
3538
只是部门挂错了吗 查看全部回复
3741
微尘
应该是计提过减值的存货发生了销售 查看全部回复
4648
看一下用友系统的帮助,下面会有一个函数的运用 查看全部回复
在基础设置里,选中你要停用的科目或辅且核算项,点禁止使用 查看全部回复
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谭老师
汇算那形成的会计利润分配与系统里的利润分配差异不用管 查看全部回复
税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
4189
易老师
不行, 查看全部回复
5589
夏老师
审计报告出具以后再做调整。 查看全部回复
3893
绾绾
能截图看看吗 查看全部回复
3640
3290
2022年的报表把期初数改了。 查看全部回复
3427
归老师
没什么事 期末的时候重分类下就可以 查看全部回复
3189
3540
Annina老师
借财务费用,管理费用(借方红字) 查看全部回复
3405
主要就是成本核算,审核入库单,出库单,月底结转成本, 查看全部回复
3172
调整其他应收和其他应付,不过单独调整资产负债表也是一种错误的方法 查看全部回复
6967
没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票 查看全部回复
9847
这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
3613
石老师
请问手工核销发票是什么界面 查看全部回复
6456
你好,如果1月和2月都没有实际业务发生,可以直接操作月结 查看全部回复
3042
中型系统的话,金蝶和用友都比较适合 查看全部回复
4333
贺老师
调整以前的会计分录 查看全部回复
3255
Leaf
首先检查银行流水,是否漏记或错记,如果确认前期账务有错,借:银行存款或现金等 dai相应科目 查看全部回复
5558
说明单位启用了项目辅助核算的 查看全部回复
9784
调减10w累计折旧即可 查看全部回复
3472
你的期初根据去年期末填列,正确做法是期初等于期末而不是通过载做分录进行调整 查看全部回复
3842
汇算清缴是成本费用扣除明细表 查看全部回复
2886
李伟老师
偿还债务 查看全部回复
3010
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