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tammy老师
既然涉及兼营,平是有分别核算 查看全部回复
2958
易老师
是2了独立的核算主体吗 查看全部回复
3885
看你赠送的东西有没有体现在发票上,如果没有,要视同销售 查看全部回复
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合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
6658
是的 查看全部回复
3479
Annina老师
做销售费用 查看全部回复
2659
安叔老师
开具红字发票,抵销应收账款,同时冲销主营业务收入,主营业务成本 查看全部回复
2563
正规来,那么要确认无票收入要交增值税附加税,有盈利还得交个税经营所得 查看全部回复
2851
小小
3989
是由个人向你们公司开发票 查看全部回复
3570
如果满足确认收入的条件可以预提同时申报。但实务尽量在当月同步开票确认收入以避免不必要的麻烦 查看全部回复
2764
新增 查看全部回复
3112
绾绾
外购的还是自产的商品 查看全部回复
3218
0 查看全部回复
3284
具体建议跟税务落实一下 查看全部回复
5360
要看你们公司制度,如果下面的分店都是独立核算的,当然要开 查看全部回复
3646
车所有权是谁 查看全部回复
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最好建立仓库入库与领料的制度 查看全部回复
4150
Yan
销售时,借 银行存款 dai 主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4647
金额小的不用合同 查看全部回复
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哪个划算,是需要做方案拿数据对比的 查看全部回复
3013
工商年报是按财务报表来的 查看全部回复
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哈哈老师
可以,实际没有就按照零申报 查看全部回复
2970
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4799
你看看你们经营范围能不能有销售包装物的 查看全部回复
15509
快递公司开快递费发票给你们 查看全部回复
3334
接受捐赠时 借 库存商品 dai营业外收入 查看全部回复
5779
Amy老师
税率是一样的吗 查看全部回复
3528
这个具体是什么产生的信息技术服务呢 查看全部回复
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你这个问题不是一两你可以说的清的 查看全部回复
3970
没有生产进库存商品 查看全部回复
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请再描述一下,冲少了是什么意思呢? 查看全部回复
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是的,做无票收入 查看全部回复
3368
venus老师
销售商品采用以旧换新方式的,销售的商品应当按照销售商品收入确认条件确认收入,回收的商品作为购进商品处理” 查看全部回复
3293
大宁老师
看你收入对应的成本有多少 查看全部回复
3467
不行 查看全部回复
2815
张瑞峰
先抵消往来,借应付 dai应收 查看全部回复
4523
视同销售 查看全部回复
2730
是销售使用过的汽车 查看全部回复
2352
宫老师
即征即退是销售软件部分的计算超过3个点的部分即征即退 查看全部回复
3372
分情况 查看全部回复
3514
您好,因为软件版本过多,我们平台老师有些也未使用过,所以建议您这边咨询下金蝶软件专业服务人员哦 查看全部回复
4623
而已老师
股权激励 查看全部回复
3223
一般公司主营业务的部分,未收到货款时计入应收账款。计入其他应付款的看是不是之前和对方有往来直接作冲抵了。还是挂错了科目。 查看全部回复
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个体户来避税的方法也是可以查到的,不可取 查看全部回复
3698
可以 查看全部回复
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a公司低价购入,又高价卖给b.对于a来说利润虚高 查看全部回复
6428
你的提问已回复,存在这种情况务必要做成代购行为 查看全部回复
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你需要分析是否属于代购行为,前提条件,你司不垫付资金,发票由销售方开给采购方,你公司按销售方收取的款项计算手续费并开具发票,货款作为代收代付 查看全部回复
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如果是销售商品,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2957
这个要看你公司的行业,需要做调研 查看全部回复
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增值税50*0.13 查看全部回复
3644
货实际发出没? 查看全部回复
3545
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5081
是不是申请了很多份的专票? 查看全部回复
5405
16年购进的这个车,肯定也做了进项抵扣吧? 查看全部回复
2739
andy老师
退回的商品应使用上月末的平均单价,对本月无影响 查看全部回复
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既然有打算开票,可以先按不含税的销售额 查看全部回复
3806
把那些不能抵扣的进项相应转到成本费用中 查看全部回复
3379
李伟老师
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
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同学1.车间完工产品入库做:借:库存商品-**产品dai:生产成本-**产品因此在结转销售产品成本时,企业一般采取得是加权成本的单价*销售产品数量=转出商品成本。结转成本做::1.借:主营业务成本dai:库存商品2.结转利润做;借:本年利润dai:主营业务成本 查看全部回复
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同学你们自己做表格计算 查看全部回复
3460
高老师
新年好,如果存货采用月末加权平均法来核算,发出商品建议采用此方法。可能具体到某个时间,不完全精确,但从整体来说不影响 查看全部回复
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夏老师
金税三期比对出不一致,税务部门会让你作说明 查看全部回复
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商贸企业一般不行的 查看全部回复
2361
王苗苗老师
增值税纳税义务发生时间: 一、纳税人发生销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产的应税销售行为,先开具增值税发票的,为开具发票的当天。 二、纳税人采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 三、纳税人采取赊销方式销售货物,签订了书面合同的,为书面合同约定的收款日期的当天。 四、纳税人采取赊销方式销售货物,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 五、纳税人采取分期收款方式销售货物,签订了书面合同的,为书面合同约定的收款日期的当天 六、纳税人采取分期收款方式销售货物,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 七、纳税人采取预收货款方式销售货物(特定货物除外),为货物发出的当天。 八、纳税人采取预收货款方式,生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等特定货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天。 九、纳税人委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天。 十、纳税人销售加工、修理修配劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天。 十一、纳税人进口货物,为报关进口的当天。 查看全部回复
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4322
科目沒问题 查看全部回复
2843
属于销售收入的就做收入 查看全部回复
3164
建议重开 查看全部回复
3074
COCO老师
调整当下就好 查看全部回复
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主营业务收入 查看全部回复
客户买东西送优惠券还是什么? 查看全部回复
4290
微尘
这个是增值税优惠政策 查看全部回复
5007
是的,视同销售 查看全部回复
4288
按月统计劵后收入,购买的劵计入收入 查看全部回复
3190
你按你卖出去的价格录入就行了 查看全部回复
3146
一般纳税人除了不能开具专票的情形都可以开具 查看全部回复
3047
税务管理没有规定超经营范围不可以开具发票,如果你提供了会展服务,可以开具,偶尔发生可以去税局申请临时增加品目,如果经常发生应到工商局变更经营范围 查看全部回复
4588
可以先确认收入缴税,下个月再开票 查看全部回复
3769
这个看你公司的经营实际 查看全部回复
3201
苗木普通发票可以计算抵扣增值税。 查看全部回复
7566
因为增值税是价外税,跟成本、利润无关,所以不能税 查看全部回复
5511
进销存,是指从采购,到入库,到销售的动态管理过程。 一般进指采购、进货;销指销售、出库、收款的过程;存指库存管理。除出入库之外,包括领料、退货、盘点、调拨等影响库存数量的动作。 查看全部回复
5474
问题中的节税这个是怎么说的? 查看全部回复
3739
3549
主营业务成本 查看全部回复
3346
现在替票代替发放工资本身就是有风险的,建议不要操作。既然开具了运费发票尽量要完善下发票 查看全部回复
3888
5367
这个没有强制要求,不过建议挂一下往来,这样方便后期查帐 查看全部回复
3736
可以的 查看全部回复
4719
专票吗? 查看全部回复
3148
准备资料,接受检查 查看全部回复
代开能怎么办,肯定业务不真实 查看全部回复
4289
免税 查看全部回复
5940
3992
需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
4008
您可以和税务局解释,然后去大厅更正报表 查看全部回复
3271
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