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杨老师
借:银行存款 dai:预收账款 退回 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
2020
patience
是双方都不开票了么 查看全部回复
3500
andy老师
可以 查看全部回复
2315
甘老师
备注往来款 查看全部回复
3796
往来款或者借款 查看全部回复
2558
对方为什么给你转款 查看全部回复
2091
高老师
如果你想把发货与收到的货款进行核对,可以根据发货单信息包括日期客户货品金额回款金额等设计个EXCEL表,方便核对,但前期需要录入信息 查看全部回复
4038
是的,适用增值税 3%税率的小规模纳税人目前免征增值税,但会有所得税,包括签订买卖合同应交的印花税 查看全部回复
2267
正规做法就是做到营业外支出,但是你不想影响当月利润的话,可以先挂一下往来借:其他应收款 dai:银行存款/应收账款 下个月再往营业外支出转 查看全部回复
3053
你这个是应收账款明细账 查看全部回复
3132
小小
明早回复 查看全部回复
3087
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3238
1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
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扣的28是什么款 查看全部回复
2865
具体业务能描述下吗 查看全部回复
2549
冰山老师
因为甲公司的dai款,银行要严查把关,必须用于采购货款,会查款项去向,所以才会如此 查看全部回复
3299
tammy老师
这种情况只能通过私下法人之间的借款来处理 查看全部回复
8254
收到的转账支票,业务是多少,为什么要收这张转账支票呢 查看全部回复
2864
venus老师
预收账款时间点的销售价格 查看全部回复
3502
借:应付账款 dai:银行存款 营业外收入-质量扣款 查看全部回复
8466
销售商品要全部做收入,支付的佣金客户要提供佣金发票,进费用 查看全部回复
4997
王苗苗老师
是备注错误还是实际发生就是支付的货款? 查看全部回复
4346
小妮老师
你好,稍等我看下 查看全部回复
8792
清岚
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4081
许老师
借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
3577
是什么原因退回呢?客户退货退款吗 查看全部回复
2165
按照原分录红冲 查看全部回复
1659
如果能确认都是货款的话,不算洗钱。但是会对出纳的账户有一定的影响,一段时间频繁的出入款项,并且进出款项金额一致的话,银行的反洗钱系统会预警,一般情况下不会直接锁死账户,银行人员会先电话问询款项来源及用途,正常业务预警解除,但后期仍时常发生的话还会预警 查看全部回复
2433
实际少支付部分冲减财务费用 查看全部回复
2683
不是哦,你开的收购发票可以作为成本入账 查看全部回复
2430
写报销单 查看全部回复
3672
银行往来 借银行存款-A dai银行存款-B 查看全部回复
6087
内账一般是记录真实的业务情况,会计和税务上都不允许有内外账,所以没有内账的规范。一般就是按企业情况记录,你的这种情况我认为按收款记录就可以 查看全部回复
2766
你们这里肯定有发票存根联,可以拍照或复印给对方 查看全部回复
2707
需要把一般户的账补上 查看全部回复
3952
安叔老师
照片不清晰,现金折扣部分计入财务费用 查看全部回复
2992
看一下是不是账了 查看全部回复
3349
对 查看全部回复
2450
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5172
不建议这样做,管理不规范,到时候个人财产和公司财产区分不好就说不清楚了。如果收入正常报税在税务上风险比较小 查看全部回复
5004
之前怎么做的,做相反的分录 查看全部回复
1986
借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2468
可以,只要有合同、发票等凭据 查看全部回复
3256
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4884
借:银行存款53000 dai:主营业务收入50000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)3000 查看全部回复
2913
付款凭证,是指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。 查看全部回复
可以的 查看全部回复
3904
可以,科目区分开就行 查看全部回复
2773
秦枫老师
可以的 只要你分录写清楚方便你以后查账就可以 查看全部回复
3614
建议分开 查看全部回复
2569
需要 查看全部回复
4566
不是这么理解的哦 查看全部回复
10922
借:应收账款67800 dai:主营业务收入60000 应交税费应交增值税销项税额7800 借:财务费用(按实际回款天数套上面的折旧政策,比如10天内回款,那么折旧比率2%,财务费用=60000×0.02=1200元) dai:应收账款1200 查看全部回复
5950
让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
3437
建筑公司一般按照工程进度结转 查看全部回复
3093
1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
2533
公司进账5378417.955,是同一家公司的货款 查看全部回复
2271
之前股东有投实收资本么,是股东退股减资么 查看全部回复
2279
一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
2810
孙老师
1.借:其他应收款——备用金 dai:银行存款 2.老板将货款打回公司的时候,公司做收入,结转成本。 3.借:其他应收款——备用金 dai:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 dai:库存商品 这个分录里面其实有两项行为内容,建议后附一个说明 做一下解释 查看全部回复
3406
你们的卡的公司的还是个人的,客户用了你们的卡后怎么支付 查看全部回复
2875
那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
2960
明细跟银行对账单就主要差了一个个人医保项目这块,对于单位返交的部分正常计提就好了 查看全部回复
4537
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
一般是公户对公户,如果要求打到私人账户,可以让对方写个说明,并加盖公章 查看全部回复
2121
一般建议都是要公对公付款 查看全部回复
3201
按照正常的业务流程是住房保障中心给你们付款,你们给住房保障中心开具发票,只是货物先暂放你们这里没有提走吗,想当月住房保障中心暂时占用你们的仓库,至于谁领走是住房保障中心的业务 查看全部回复
1966
付款时是借往来dai银行存款,收到退回多付的货款是借银行dai往来 查看全部回复
2131
可以按合同,统计一下每月的开票金额,回款金额,还有按合同约定到期应回未未回金额 查看全部回复
3300
谭老师
你凭对方开具的红字发票将原凭证红冲就行了 查看全部回复
4251
收到货也付款了 可以直接 借 库存商品 dai银行存款 查看全部回复
1689
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
3797
在无票收入处,以负数填列即可 查看全部回复
3042
能注销的话最好注销 查看全部回复
4054
是个体户还是什么 查看全部回复
3380
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2635
增值税纳税义务发生时间是发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 查看全部回复
2375
可以打个比方 ,去年你们公司进货100元 ,发票开来100元,但是你们只支付了60元,今年你们又进货100元,又收到100的发票,<老板说去年欠的货款可以在今年的货款中扣除>,你本身就欠对方货款140元,你是要支付,又怎么存在扣, 查看全部回复
2363
个人借款及定金计入其他应收款,未付货款计入应收帐款 查看全部回复
2182
2438
收到货款发票没有 查看全部回复
2173
如果微信提现 借其他应收款 dai其他货币资金 转公户借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
3157
材料暂估金额是4513.27? 查看全部回复
2275
微信的款项是公司的还是公司员工的 查看全部回复
4462
转到营业外收入 查看全部回复
4042
没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
2799
借 工程施工-分包款 查看全部回复
2919
填预收的时候,应该填你入账的人民币金额(即人民币7) 查看全部回复
3671
借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
3499
登记应收账款明细账和主营业务收入明细账 查看全部回复
2516
就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
4902
易老师
不合理,你说的也不清楚 查看全部回复
4508
最规范的做法是你们当初的进项发票需要红冲重新开15.7的蓝字发票回来进行账目调整 查看全部回复
是你们销售商品要开具的发票么? 查看全部回复
10915
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2782
开具发票结转:借:捐赠收入dai:非限定性净资产 查看全部回复
2472
农行dai款1000万,dai款要求只能用于货款,如果你们不按照正常购销货物入账,后期dai款核实有可能不会dai给你们 查看全部回复
3270
是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
3696
如果是老板把款转到你们账户你们支付的,你们显示借款 查看全部回复
2404
是领导拿发票报销吗、 查看全部回复
2674
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