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王苗苗老师
增值税60/1.09*0.09=4.95,附加税4.95*12%=0.59 查看全部回复
7045
patience
个体户可以开专票,只要是真实的业务往来,没问题的 查看全部回复
4857
发生业务的税率是多少? 查看全部回复
4637
andy老师
发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
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开了专票300出去,能计入预收账款吗? 计入了预收账款科目,就不会产生利润,导致就不需要提供成本票,不需要交税吗?有这个说法吗?开具发票就需要交税的 查看全部回复
2567
高老师
开专票可以确认收入 查看全部回复
2622
小妮老师
开普票和开专票对于你们来说你们缴纳的增值税都是一样的 查看全部回复
4422
甘老师
客户为小规模纳税人和自然人的话,开普通发票 客户是一般纳税人,开票类型按合同约定开,没有约定的与客户协商 查看全部回复
2195
杨老师
地址缩写一下 查看全部回复
13068
普票免(仅适用3%征收率的情况)他的意思是现在小规模3%征收率的普通发票是免增值税的,没有增值税自然不存在附加税 查看全部回复
2129
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2675
开红字发票要收回原发票和抵扣联 查看全部回复
2229
可以,按现金收款 查看全部回复
2049
根据增值税小微企业优惠政策的规定,2021年4月1日起至2022年12月31日期间,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元或季度未超45万元的,免征增值税。假如当期没有需要缴纳的消费税,那么教育费附加、地方教育附加的计税依据为0元,则随征的教育费附加、地方教育附加相应免征。 查看全部回复
2465
云峰老师
你好,是普票还是专票 查看全部回复
4374
一般纳税人13%,小规模3% 查看全部回复
46928
小规模普票免税 查看全部回复
2557
你们采购时用来加工还是后期直接销售 查看全部回复
3313
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3383
租赁印花税,代扣个人所得税 查看全部回复
2216
20/1.13*0.13=2.3 查看全部回复
13901
安叔老师
该政策到年底 查看全部回复
3935
小小
你们是一般征收还是简易征收? 查看全部回复
4170
员工租房中介费、物业费也是计入福利费的 查看全部回复
2799
30万如果开具的是免税的普通发票,只需缴纳20万专票的税 查看全部回复
2886
开的3%的专票吗 查看全部回复
7221
停车费属于不动产租赁服务。一般纳税人出租其2016.4.30前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额;如果是2016.5.1后取得的不动产,适用一般计税方法9%计税。小规模纳税人停车场出租业务,按照5%征收率计算应纳税额。 查看全部回复
6568
是小规模纳税人吗 查看全部回复
2214
普票合适 查看全部回复
3526
可以 查看全部回复
2093
tammy老师
是销售电费,按电费编码开具,电费税收分类编码是11001010202 查看全部回复
10236
一般是可以的,但企业本地住宿费如果是招待客户开具的专票不能抵扣 查看全部回复
2979
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
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印花税按购销合同金额申报 查看全部回复
4187
如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4476
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3065
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2244
1. 若销售方是一般纳税人,开普票和开专票一样,都是需要缴纳销项税 2.若销售方是小规模纳税人,开普票免增值税,开专票需要缴纳增值税 查看全部回复
5743
3822
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4376
你是开票方,对么 查看全部回复
2263
可以开具增值税普通发票的 查看全部回复
8047
违约金不需要开票 查看全部回复
19676
之前1%税率时有没有未开票收入已经交过税了,没有的话需要红冲掉,再开3%的税率 查看全部回复
2062
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5463
多余的零头无需处理 查看全部回复
2596
是购买方地址和开户行开错了么,红字发票当月的可以作废 查看全部回复
4681
清岚
发票已经开出来了是吧 查看全部回复
5417
清单是开票系统里的吧,不能只更改清单,需要作废发票,然后重开 查看全部回复
2744
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
5280
销售货物3% 查看全部回复
2516
城建税的计税依据是增值税不是企业利润 查看全部回复
2900
你们实际有这个经营业务的,可以开3%的专票 查看全部回复
3328
许老师
这种情况可以把发票退还给对方,让他们开具分公司的发票 查看全部回复
2732
可以正常使用 查看全部回复
9595
是不是你们开具发票的时候点了作废,只是没打印出来而已 查看全部回复
2427
5张10万的,一张2万的 查看全部回复
2205
给个人开票不能开专票 查看全部回复
1842
退货吗? 查看全部回复
2258
要作废重开 查看全部回复
2702
第一个 查看全部回复
2778
这个是你们直接协商的,价款中包不包含相关税费 查看全部回复
3003
名称写租赁服务 查看全部回复
5826
今年开不了1%的专票 查看全部回复
2395
这个具体要看你们怎么协商计算的 查看全部回复
5093
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
13684
冰山老师
我先看看 查看全部回复
2921
如果在业务发生时按照未开票收入申报了,现在可以开具1%的发票;如果当时只是按照预收一直挂账没有确认收入,现在只能按照目前的征收率开具 查看全部回复
3212
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3358
小规模专票不免税 3个点 增值税以及附加税 查看全部回复
2200
分录没有问题 查看全部回复
2858
发票丢失,你们无法取回原件是不能红冲重开的 查看全部回复
2284
开票金额含税还是不含税呢 查看全部回复
3771
可能与二手车市场开具的发票 查看全部回复
2552
付款时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2550
Harry老师
你好,一般要看对方是否有需求开专票 查看全部回复
4426
已经跨月了只能红冲 查看全部回复
3255
你们领的发票最高限额是不含税的,含税的也就是面额*(1+适用税率) 查看全部回复
3706
你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2316
附加税的计税依据是本期缴纳的增值税 查看全部回复
2800
只交专票部分 查看全部回复
2276
小规模纳税人3% 查看全部回复
2816
专票在增值税发票服务平台认证抵扣统计后可以抵扣销项税额 查看全部回复
1696
7000含税还是不含税? 查看全部回复
10991
可以,6%专用发票的货物或应税劳务,服务名称是代理运费(国内运费),普通发票0%免税的货物或应税劳务,服务名称是国际代理运费。 查看全部回复
19840
按照实际收到的发票实际付款入账就行了 查看全部回复
1999
1.发票抬头是公司名称可以报销,相当于是私车公用 2.跟1一样,区别是一般纳税人取得专票可以抵扣进项税,小规模不可以 查看全部回复
2080
可以参考下 查看全部回复
7072
合同是和一般纳税人公司签订的建议一般纳税人公司开具发票 查看全部回复
3909
谭老师
税法上没有规定不能是同一个人 查看全部回复
3850
正常的发票是的 查看全部回复
3181
开不了 查看全部回复
2142
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3745
一般纳税人收到专票,以不含税金额入帐,计提折旧原值是不含税的 查看全部回复
3170
影响不大 查看全部回复
6867
13%的可以退税 0%的不可以退税。取得发票全部计入成本 查看全部回复
2981
一般纳税人运输业增值税税率是9%,不管是开普票还是开专票一样的 查看全部回复
3881
是在电子税务局申请发票,自行开具的 查看全部回复
2500
原则上是不可以的 查看全部回复
3774
建议征收是3% 查看全部回复
7128
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