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patience
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
许老师
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
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王苗苗老师
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3653
wam
作废 查看全部回复
3015
燕子老师
是的 查看全部回复
1716
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
李伟老师
可以 查看全部回复
1757
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
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是商贸企业么 查看全部回复
2565
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
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进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
问题是什么? 查看全部回复
6684
可以作为原始凭证入账,但是不是合规票据,在税法上不能税前扣除。 查看全部回复
1735
andy老师
2168
进项税不可以 查看全部回复
4422
公司账上有车么 查看全部回复
2619
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1910
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
安叔老师
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1911
甘老师
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
小妮老师
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3803
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
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2238
开票内容是什么 查看全部回复
3532
1818
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2466
发票时专票么 查看全部回复
5135
价外费用,是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、赔偿金、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
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用友U8么 查看全部回复
3577
增值税申报表上么 查看全部回复
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一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
可以的 查看全部回复
1718
开专票才可以 查看全部回复
6248
你好,国际货物运输是免税的 查看全部回复
6657
勾选了就全额抵扣 查看全部回复
3005
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3126
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2330
对方已经申请过后,你可以开负数发票了,系统里选红字信息表 查看全部回复
1970
tammy老师
记销售费用中 查看全部回复
3285
你的意思是用过路费发票代替么 查看全部回复
4773
一般纳税人提供交通运输服务税率为9%。 小规模纳税人提供交通运输服务,征收率为3% 查看全部回复
11105
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5223
云峰老师
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
7038
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3127
进项税额转出处理 查看全部回复
2659
孙老师
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3144
可以现在转出 查看全部回复
2618
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4041
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
跨月可以的 查看全部回复
2230
厚积薄发
如果专用发票的话,需要交增值税以及城建税和附加税 查看全部回复
2340
娜娜老师
多开的发票由于你已经抵扣了,需要对方开具相应金额的红字发票,然后你根据红字发票做账冲回 查看全部回复
2991
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
4811
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4384
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2161
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2312
高老师
购置税计入固定资产 查看全部回复
2597
2710
颜老师
可以的,这种情况还挺多的 查看全部回复
1895
可以选其他 查看全部回复
4246
运费加到货物价格中去,可以 查看全部回复
1623
1753
清岚
疑点发票对方抵扣存在风险 查看全部回复
20795
个人可以代开发票 查看全部回复
6555
代收代付运输公司不给你发票,即使有发票也是开给实际承担运费的一方 查看全部回复
2635
可以合并到销售商品中一起开具 查看全部回复
4684
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5468
借:管理费用等 之前不含税金额的科目 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
2488
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2761
叫对方提供变更前后的营业执照作为依据,如果属实,可以正常使用这个发票 查看全部回复
2476
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2190
谭老师
个人司机可以去税务局代开发票 查看全部回复
3677
需要的 查看全部回复
2045
正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2881
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的,凭红字发票入账做红冲分录 查看全部回复
3533
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的 查看全部回复
1660
3032
杨老师
2108
1、假设取得的发票是专票,您公司是一般纳税人,可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作,建议您咨询当地的专业机构,为您做一个完整的策划 买房是住房,不对外经营,不用于公司经营的支出,前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣,如果抵扣了,存在涉税风险 查看全部回复
2691
什么意思,销售商品是真实的业务么,是和谁交易的 查看全部回复
1625
你们认证抵扣了吗? 查看全部回复
1772
还是按照实际用途入账,没有发票可以以收据,付款记录等入账。 查看全部回复
1961
是 查看全部回复
2349
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5203
需要把这里修改为含税单价 查看全部回复
2739
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款 查看全部回复
10100
已经申报完增值税之后就不好重新认证了,你可以尝试更正申报 查看全部回复
2080
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7273
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
2558
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
2685
符合抵扣条件的专票可以进项税抵扣 查看全部回复
3772
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3215
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
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