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andy老师
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
王苗苗老师
水费的用途是什么 查看全部回复
3121
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
3816
抵扣什么税 查看全部回复
2460
杨老师
开劳务-垃圾清运费 查看全部回复
8867
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
patience
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
后期差额会支付么 查看全部回复
1508
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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如果开票税率为9%,未抵扣进项税额为a,开票的不含税金额??9%??a 查看全部回复
1672
是纸质发票么 查看全部回复
2136
wam
不能抵扣的 查看全部回复
1968
安叔老师
次日再试试,或者检查发票是否开具错误 查看全部回复
8262
你好,没有报关资质的话,是不可以开具的 查看全部回复
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和对方沟通协商 查看全部回复
3370
买票? 查看全部回复
1911
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
Annina老师
可以 查看全部回复
1840
秦枫老师
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2298
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
启动电源金额大么 查看全部回复
2350
比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
3248
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
2197
是商贸型还是制造型 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
哈哈老师
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3420
李秋平
要求司机开票回来平,如果实在不行,可以自行去税务机关开票,并将代缴税费从中扣除,从而规避不必要的税务风险 查看全部回复
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
4700
燕子老师
如果公司办理的有油卡,一般可以根据加油站开具的增值税专用发票进行抵扣 查看全部回复
4061
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
甘老师
按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
2842
可以的 查看全部回复
1514
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
tammy老师
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2455
不可以 查看全部回复
2860
是的 查看全部回复
2831
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2583
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2470
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
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可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
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你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
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农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
2179
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
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部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6950
稍等 查看全部回复
2930
你是一般纳税人么 查看全部回复
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只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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企业不得为他人虚开发票的,个人业务可以去税务局代开发票 查看全部回复
2696
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
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如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2106
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
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收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4100
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
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联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3925
运费属于购买的材料成本的一部分,一起计入工程物资科目 借:工程物资(材料款+运费) 应交税费应交增值税进项税额 待:银行存款 领用工程物资 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
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这个实质属于dai款服务,不能抵扣 查看全部回复
2236
你是说成本费用票么,可以的 查看全部回复
4663
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2761
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2588
是发票已经开出来了对吧 查看全部回复
1475
4400
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3161
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
开票是按实际发生的业务来开具的 查看全部回复
1750
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
可以认证抵扣 查看全部回复
1798
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2873
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2538
自2020年3月1日起增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。可以通过增值税发票综合平台,勾选抵扣。 查看全部回复
3265
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2259
业务招待费和买礼物无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣 查看全部回复
2808
你们是购买方 查看全部回复
1979
税务局的总体累计的税额来算是指什么,税负率么 查看全部回复
1867
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
是的,现在没有180天的抵扣限制了 查看全部回复
2047
2414
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3395
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1592
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2520
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2303
许老师
3560
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
2940
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
不能 查看全部回复
1981
是两联都丢了么 查看全部回复
2412
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