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Annina老师
你的具体业务是怎样的呢? 查看全部回复
16830
哈哈老师
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13608
你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
9207
资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
17685
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5706
李伟老师
您好 查看全部回复
7425
可以暂估入库 查看全部回复
6084
全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
6309
要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
6786
做到当期 查看全部回复
20934
您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
6867
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7884
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17766
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8685
出现余额肯定是计提和缴纳的金额不一致,你查一下就知道了。 查看全部回复
13041
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7911
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8064
归老师
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
14643
对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
7515
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7659
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
11565
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6543
可以调账的,需要找出挂账的原因,才能决定怎么调账。 查看全部回复
9990
高老师
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8289
你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7164
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7101
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12879
不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
10674
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7695
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7740
查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
6804
andy老师
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
6723
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8478
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18756
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
10323
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7758
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22662
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8928
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11637
如果填0不过,可以填1 查看全部回复
8856
亲,用以前年度损益调整科目冲减之前入账分录。借:当时入账时的dai方科目,dai:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
8208
税务师晓雨
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6354
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
可以这样,等票到了转入库存商品或原材料 查看全部回复
7110
也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
7011
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11441
王苗苗老师
是可以这样处理的呢 查看全部回复
12016
您好,期初现金及现金等价物余额就是期初的货币资金,如果期初有货币资金,那么看下报表中公式是否设置的有误或者漏填写 查看全部回复
10713
会计未挂应付账款,也就代表出纳付款的那笔单子未支付完而短暂中断所以单子没有流转到会计手中,在支付剩余货款时出纳需要在原来的单子上填写情况说明(为什么会中断支付而现在可以继续支付的备注说明)再经领导签字审批后付款,然后单子转给会计做账 查看全部回复
12119
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9081
给您举个例子:比如全年工资累计计提100000,在汇算清缴前实际支出80000,那就需要20000如下图 查看全部回复
12732
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