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大宁老师
一般情况下,其他应收款是资产类,借方余额表示是别人欠公司钱,其他应付款是负债类,dai方余额是公司欠别人钱。 查看全部回复
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图中间列示的本年借方发生额和dai方发生额,就是某个科目在本年的变动数,余额就是期初数+本期增加-本期减少,例如应付职工薪酬期末dai方余额=119986+1440000-1439832=120154 查看全部回复
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王苗苗老师
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
5528
夏老师
可以调整,这属于错帐,直接更正就可以 查看全部回复
4440
李伟老师
如果内账都是按照价税合计做的,税费记到费用类或者税金及附加都可以,内账本来就是违规的,也就不按照正规的做 查看全部回复
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郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
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请问你们是提供原材料委托加工吗? 查看全部回复
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甜甜老师
执行的什么会计准则? 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
5699
andy老师
账实核对就好了 查看全部回复
3525
高老师
你好,是 查看全部回复
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如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
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Annina老师
长期这样,银行可能会被冻结 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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8月底各科目的余额录入9月初就可以了 查看全部回复
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现金和银行是分开登记的 查看全部回复
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你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
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一般资产类的是借方,资产备抵科目是dai方 负债类的余额一般dai方出现,所有者权益类的一般也是dai方出现,如果年末有亏损,所有者权益里的未分配利润会借方出现。 查看全部回复
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哈哈老师
您具体想怎么调整呢? 查看全部回复
5770
归老师
税款金额大不? 查看全部回复
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需要对冲。完工时冲平: 借:工程结算 dai:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 查看全部回复
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平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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小黑
需要对上 查看全部回复
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你怎么做的分录呢 查看全部回复
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把预付放到应付里 查看全部回复
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生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
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你好,公司注销时固定资产进行处置,一般是出售或转卖,通过固定资产清理这个科目 查看全部回复
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商品进销差价是指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价 查看全部回复
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COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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资产类科目余额在借方=借方-dai方。负债和所有者权益类的,余额在dai方=dai方-借方 查看全部回复
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603.1是1月31日的余额 查看全部回复
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你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
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款项以前期间已收到,怎么能形成应收帐款? 查看全部回复
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税务师晓雨
为什么要调整? 查看全部回复
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如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
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我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
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这个是你们做账的问题 查看全部回复
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你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
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你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
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不涉及损益类科目。所以不会在利润表显示。 查看全部回复
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
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软件里面都需要结转的 查看全部回复
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你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
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对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
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生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
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可以不打印 查看全部回复
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要改 查看全部回复
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你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
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首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
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代付税金是什么情况 查看全部回复
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你们总共付了多少? 查看全部回复
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你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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资产类科目列一列,负债权益类科目列一列, 查看全部回复
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期初 查看全部回复
3922
冲减营业成本及税金 查看全部回复
3724
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
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钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
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敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
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银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
4090
你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
4058
没问题 查看全部回复
3635
可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
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你好,是哪一项对不上? 查看全部回复
3353
其他应付款 查看全部回复
4018
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4319
有余额的 查看全部回复
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股东转账备注投资款的,做实收资本 查看全部回复
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用支付的账怎么做的? 查看全部回复
5110
之前是怎么做的呢? 查看全部回复
4192
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
股东撤资和这些都没有关系。看公司值多少钱,按照股份比例计算自己的价值就可以 查看全部回复
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有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
8283
方向对了,余额错了 查看全部回复
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李钢老师
对,这是答案,数字位置跟你的调节表完全对应 查看全部回复
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自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
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点击继续就行 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
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只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
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这个现象建议和开户行核实一下 查看全部回复
4397
你好,金额大吗? 查看全部回复
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4477
冲销其他应收 查看全部回复
6273
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4599
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
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用本年利润弥补以前年度亏损,分录不用单独做,直接将本年利润结转到利润分配--未分配利润账户就会自动弥补以前年度亏损 查看全部回复
5046
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4589
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
9038
高荣老师
对损益影响金额为(200-160)+30=70 查看全部回复
7032
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
4622
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
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你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用等 查看全部回复
5773
借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
4687
企业已收 银行未入账这一栏 查看全部回复
4519
你好,能 查看全部回复
19558
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