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侯保林
无特殊政策,按正常核销做企业所得税处理 查看全部回复
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王苗苗老师
个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
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杨老师
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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patience
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1626
andy老师
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
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税务师晓雨
截图我看一下吧 查看全部回复
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你是小微企业,实际税率5%吗? 查看全部回复
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您好,您的问题主要是什么 查看全部回复
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减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
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谭老师
企业交个人所得税,不交企业所得税 查看全部回复
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tammy老师
不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1474
秦枫老师
所得税=应纳税所得额*15% 如果符合小微也可以享受小微企业政策 300万以内5% 查看全部回复
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正常企业25%190*25%=47.5万 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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燕子老师
你好,1、企业所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额;2、应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损。 查看全部回复
973
李伟老师
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
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西贝老师
同学你好, 12月还没结束,所以申报表还没带出来,要等到12月结束的哈 查看全部回复
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根据收到的发票入账 查看全部回复
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什么问题 查看全部回复
2019
是的 查看全部回复
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不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
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除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
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以前年度损益不在做凭证的当年汇算调整,需要去更正调整损益业务发生的时间的汇算 查看全部回复
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有申报增值税么 查看全部回复
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符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
云峰老师
你好同学 小型微利企业标准: 所得额300万元以下,人员300人以下,资产总额5000万元以下。 并且非国家禁止或者限制的行业 查看全部回复
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专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
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小微企业企业所得税=应纳税所得额*5% 查看全部回复
966
安叔老师
没有区别的,客户端适合100人以上的企业使用, 查看全部回复
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看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
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这个不影响的 查看全部回复
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同学你好,可以在我要办税-税费申报及缴纳-财务报告报送-财务报告报送及信息采集(逾期申报)模块查看 查看全部回复
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需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
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在红字信息单模块查询以开具的信息单 查看全部回复
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个体户没有企业所得税 查看全部回复
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需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
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根据全部收入额计算 查看全部回复
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你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
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财务报表 查看全部回复
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进项有勾选认证么 查看全部回复
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股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经济权利,使他们能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险,从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务的一种激励方法。 查看全部回复
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金额比较小,不缴纳税款 查看全部回复
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增值税申报表么,280抵减增值税了么 查看全部回复
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一般有工资薪金支出就需要申报工会经费,没有这个税种可以到税局补做核定,或者在电子税务局上能不能申请增加税种 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
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意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
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需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
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根据企业所得税法第二十六条规定,企业的下列收入为免税收入:1.国债利息收入。2.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益。3. 在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。4. 查看全部回复
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是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
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他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2248
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
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在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
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申报出口退(免)税一般有三个渠道:电子税务局、国际贸易“单一窗口”出口退税离线版申报系统 查看全部回复
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一、根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第十八条规定:“企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。” 二、根据《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)规定:“一、自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。 查看全部回复
1111
丢失的是数电票么 查看全部回复
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是数电票试点企业么 查看全部回复
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同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1306
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
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借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
是高新企业或其他的特殊企业么 查看全部回复
1724
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是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
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你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
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期初期末都0.01 查看全部回复
1325
小米
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2129
一般是和上年的个人所得税申报系统申报的工资总额保持一致 查看全部回复
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一般企业税务备案后,要求企业银行账号备案,企业财务制度备案。这些备案工作都是税务备案前或者税务备案后需要完成的 查看全部回复
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其实是可以使用暂估入账的方法,把企业没有及时取得发票等等有效凭证的,但是已经实际发生的成本费用估计进来了,从而减少企业利润,少预缴企业所得税 查看全部回复
2371
好 查看全部回复
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是提供了广告服务么 查看全部回复
1669
你好同学,电子税务局只是代收,您还是得找医保局去处理。 查看全部回复
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先去税务局申请撤销,然后再在社保系统里更正。不同地区可能要求不一致,可以咨询当地社保部门 查看全部回复
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小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
合理 查看全部回复
1497
wam
不是的 查看全部回复
1292
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
949
电子税务局-综合税费申报里面看看有没有工会经费申报 查看全部回复
1916
属于小型微利企业么 查看全部回复
2377
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。 查看全部回复
1950
有这个功能 查看全部回复
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文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
1631
一般是不含税的 查看全部回复
1760
你好同学 全电发票开具输不进税率的原因是明细清单有不同税率。根据查询相关资料显示,当明细清单有不同税率的行次,而汇总到票面时候,金额栏和税额栏无法构成比例关系,发票开具就会输不进税率。在明细清单中选定相应的税率行次即可解决问题。 查看全部回复
3380
同学你好,UK注销之后,是可以用数电发票红冲的 查看全部回复
2473
是的,公司正常营业期间都要缴的 查看全部回复
1551
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2225
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1889
看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
1553
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
什么申报表 查看全部回复
2233
预缴增值税:1. 登录电子税务局网站,进入“我要办税”页面,选择“跨区域涉税事项办理”模块。 2. 在“跨区域涉税事项办理”模块中,选择“增值税预缴申报”功能。 3. 输入跨区域涉税事项编号,选择预缴税款所属期,填写申报表相关信息。 查看全部回复
2211
增值税进项和销项月末都要结转,最终“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税,不需要特殊的处理 查看全部回复
1179
“我要查询”,进入“缴款信息查询” 查看全部回复
1774
八项免税补贴么 查看全部回复
2841
避免受票方重复报 查看全部回复
4570
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