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李可可
我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
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安叔老师
有发票么 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
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报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
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我要办税-税务数字账户-全量发票查询 查看全部回复
杨老师.
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
966
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
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主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
971
tammy老师
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
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季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
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主要股东可以登录电子税务局我的信息模块或公司章程上查看 查看全部回复
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税务师晓雨
剔除的成本*实际的企业所得税税率 查看全部回复
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开票信息一般是是双方间约定的 查看全部回复
1598
李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
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滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1217
若使用360浏览器容易造成以上情况,为新开网页与原有网页浏览器模式不同导致会话失败,推荐使用新版谷歌浏览器、火狐浏览器,若习惯使用360浏览器请将模式设置为固定的极速模式。 查看全部回复
1310
易老师
你账目怎么处理的 查看全部回复
1128
哈哈老师
基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
770
燕子老师
你好,基础信息表资产总额是以万元为单位,其他的表格是以元为单位的 查看全部回复
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您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
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增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
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招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
985
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1229
andy老师
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
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包括个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
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在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
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这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
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预付账款是没入账么 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
954
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1442
是的 查看全部回复
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同学你好,有即征即退的需要扣除 查看全部回复
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不,税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入 查看全部回复
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同学你好,开票数据蓝字红字都是自动抓取的,不用手动填 查看全部回复
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Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
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云峰老师
税収折旧就是按税法的规定应提取的折旧,比如电子设备原值三千按5年提折旧,每年六百,可以按税法规定是按三年,税收折旧就是一千 查看全部回复
687
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
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打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1710
wam
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
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如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
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现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
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非盈利组织免税的话是需要资格认定的 查看全部回复
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可以查询销售方信息 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
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企业之前没有关联业务不需要填关联申报表 查看全部回复
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对,包括在内 查看全部回复
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如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1557
A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
1717
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
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报表填的是0,是指财务报表么 查看全部回复
1064
不需要, 查看全部回复
1485
利润总额是多少了 查看全部回复
1535
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1047
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1487
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1353
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1345
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
1548
是在填什么表呢 查看全部回复
1469
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1578
是不是没有计提? 查看全部回复
1366
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1484
要 查看全部回复
1430
应纳税额是你们要交的税 查看全部回复
1675
具体看什么? 查看全部回复
1517
是不是申报了,但是没有缴纳成功啊 查看全部回复
1497
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
990
夏老师
季初的资产不用填,自动带出来的。你上季未资产是不是正好2万,所以系统比对一致,就不变色 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4678
员工自己在个人所得税app填写,公司在申报系统下载 或者员工提供自己的扣除信息,公司在申报系统里增加 查看全部回复
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截图我看一下吧 查看全部回复
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想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
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1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
有什么问题 查看全部回复
5224
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
1013
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
912
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
982
看资产负债表上,往来科目有余额,而且账上还有存货 查看全部回复
696
同学你好,提示没有采集重新采集就可以了 查看全部回复
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