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安叔老师
是的 查看全部回复
3081
patience
财务报表按账上的填 查看全部回复
3412
绾绾
在申报查询及打印 查看全部回复
2398
君禾
电子税务—税费申报及缴纳—申报表查询及打印—输入所属期查找 查看全部回复
4028
Yan
请再描述一下,是看表的数据如何来还是看税是如何计算出来之类? 查看全部回复
3483
易老师
是 查看全部回复
3348
哈哈老师
逾期了,需要去税务申报 查看全部回复
2955
在申报的时候有市人社局和区人社局,要点击2次 查看全部回复
5920
tammy老师
纳税调整增加额,就是你平时入账了,但是这些费用又不能够在税前扣除的费用的加总,包括扣限额扣除超过的部分,包括平时入账的白条 查看全部回复
4233
谭老师
会影响到预缴的企业所得税吗 查看全部回复
3812
venus老师
同学四个季度相加/4 查看全部回复
4111
手动成准确的 查看全部回复
4790
大宁老师
*号为必填的,其他的如果你们没有的话,可以不填 查看全部回复
3802
张瑞峰
不是,一个是财务报表报送,一个是所得税申报表 查看全部回复
4254
Annina老师
可以更正申报 查看全部回复
4295
高老师
个税在自然人电子税务局申报,需要在省局官网下载 查看全部回复
11846
季报吗? 查看全部回复
3670
本期数为10-12月 查看全部回复
3254
刘老师
目前季报填10-12月数据 查看全部回复
4413
没关系的,可以汇算清缴时调整 查看全部回复
5198
筱粒老师
在查询里 查看全部回复
8027
小黑
之前错误的需要更正申报 查看全部回复
7189
资产总额按照万元 查看全部回复
3592
而已老师
季度平均是系统自动算出来的 查看全部回复
4618
时间跨度太长,尽量不要入,很明显是找成本,找月份离12月近一点的,做在10-12月份,然后更正申报 查看全部回复
3441
我要查询里面查找 查看全部回复
4114
企业所得税年报申报表 查看全部回复
6597
提示什么? 查看全部回复
4228
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
都是自己手动填写的 查看全部回复
2887
是扣除所得税费用后的利润 查看全部回复
4053
不会 查看全部回复
3278
可以,重新建账可以 查看全部回复
4017
Wdy
您好,申报表有很多项,根据自己的账务情况填写,申报表会自动计算出调整的数据 查看全部回复
4516
没有员工,没有买社保的不用申报 查看全部回复
3788
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3968
Alice老师
您好,纳税人填报第一季度至税款所属季度各季度的季初、季末、季度平均资产总额的金额。季度中间开业的纳税人,填报开业季度至税款所属季度各季度的季初、季未资产总额的金额,其中开业季度“季初”填报开业时资产总额的金额。季度中间停止经营的纳税人,填报第一季度至停止经营季度各季度的季初、季末资产总额的金额,其中停止经营季度“季末”填报停止经营时资产总额的金额。"季度平均值”填报截至本税款所属期末资产总额金额的季度平均值 查看全部回复
4898
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3880
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
5207
andy老师
先调整错账,然后按照调整后的账,重新填写财务报表,更正税务申报表 查看全部回复
4424
王苗苗老师
不包含 查看全部回复
5113
那个一般是自动显示的 查看全部回复
4219
税务师晓雨
那你先填0.01试试 查看全部回复
4020
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6475
5966
李伟老师
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
最好还是做到一致的比较好 查看全部回复
5303
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7593
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
9436
在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6873
账号正在注销中
实发工资总额 查看全部回复
6624
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
你已经申报过了 查看全部回复
30501
你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
10665
您好,您是什么时候成立的企业? 查看全部回复
38061
登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
7380
是独立申报的,还是由总公司汇总申报的 查看全部回复
9090
您好,您需要登录电子税务局中纳税人信息中税费种信息截面先核实下您的个人所得税是查账征收还是核定征收,还有查看是月报还是季度申报,如果是查账征收的话个人经营所得税申报是在自然人代扣系统软件中进行申报的,不是在电子税务局中申报 查看全部回复
9153
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
321
什么金额呢,是收入还是应纳税所得额呢/ 查看全部回复
800
如果是需要对方进行确认的情况(例如:销方录入待购方确认、购方录入待销方确认),对方纳税人登录电子税务局后需通过【开票业务】-【红字发票开具】-【红字发票确认信息处理】,或者通过【税务数字账户】-【红字信息确认单】-【红字发票确认信息处理】模块进行处理。 查看全部回复
572
李凤
分开采集 查看全部回复
646
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
546
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
935
467
这个你可以试试看可以更改不,很多地方更改的话是需要到大厅的 查看全部回复
610
您好 查看全部回复
671
借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1242
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1358
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1230
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1234
更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
505
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
973
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
1267
点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【企业所得税分支机构年度纳税申报】。 查看全部回复
1029
王佳丽
如果就一个分公司 总公司一半 分公司一半 查看全部回复
1000
858
可以 查看全部回复
1095
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1203
可以参考一下 查看全部回复
1653
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1489
可以,没有影响 查看全部回复
1076
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1293
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1415
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
可以在本期补计提 查看全部回复
1304
你好 查看全部回复
1085
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1068
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
726
需要先做下这个人的年度工资确定 查看全部回复
1682
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
865
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1303
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