你好,我这边有来料加工业务想咨询下,我方按合同价购进对方原料,我方用自己的辅料加工,完工后以高于进价的固定价格销售给对方,互开发票,怎样做分录,以及怎样核算内部账目真正的加工费用#工业制造#
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您好,我这面需要开发票,一个是咨询服务费,一个是专利代理服务费,但是对方将两笔钱一起打进账户,请问我在开发票时,可以将一笔钱分成两个名称开发票吗,会对我年末的总账入账时产生疑问吗,谢谢!#服务业#
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老师 我们公司呢,是一般纳税人,我们自己卖了一条生产线,卖给客户的,但是客那个合同上是约定了70%开增值税专用发票,30%开安装发票,这个安装发票我们在江苏常州,施工地在山东烟台,这个征收的税率征收多少,按百百分之多少比例征收#其他行业#
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刘明为市区天禹公司提供软件开发服务,并达到了无形资产入账条件,合同约定税后劳务报酬40 000元,个人应交税费由企业负担。刘明的应税行为按小规模纳税人管理,假定不免征增值税,增值税征收率为3%。根据有关规定,月销售额不超过10万元的,免征教育费附加、地方教育附加和水利建设基金等附加费,。请计算刘明应交增值税税款、城建税税款、天禹公司应代扣代交个人所得税税款,并写出天禹公司相关会计分录。#初级#
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老师你好,我们和客户签订了技术服务合同,开6%的发票,发票内容只有技术服务费。技术服务中有用到硬件产品,但合同中没有体现。我们从外部采购了硬件产品,销项中又没有体现,那这部分产品只能做库存嘛,能不能结转呢#服务业#
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你好,股东以个人的名义向银行贷款1000万用于公司经营,可以从公司还利息费吗(有银行开给股东个人的发票)?该贷款可以用公司收到的营业款还款吗?需要什么凭证或者合同才能合法的从公司拿钱还贷款?#出纳#
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你好,股东以个人的名义向银行贷款1000万用于公司经营,可以从公司还利息费吗(有银行开给股东个人的发票)?该贷款可以用公司收到的营业款还款吗?需要什么凭证或者合同才能合法的从公司拿钱还贷款?#其他行业#
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你好,我们公司是做电子元器件贸易的公司,我们的供应商有两家,两家都是贸易商,他们开的发票有点不一样,a供应商开的商品名称是“发光二极管”规格空白,开总金额总数量,b供应商开“片式发光管”,型号写明细,写分别的单价,金额,最后汇总,我想问问,我们公司在给客户开票时,同意按照b那样开有没有问题,这样a的进项发票还能用嘛?#商业#
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公司办公室租赁合同3月已到期,目前还未签合同,估计要等5月份签合同,到租赁所签合同,签的时候,租赁所开一张总的发票(12个月的),这个月已从账上划租金\水电费和管理费(这两个有发票),请问这账该怎么做?#商业#
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老师,我单位购买的原料,对方也和我单位有购销合同,现在需要开具发票了,对方说他们是服务型企业,经营范围没有销售,开的发票是现代服务:某原料,我给他的转账备注里也备注了某原料的货款,现在怎么办呢?#工业制造#
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我们单位向B单位购买服务, 并卖给C,C单位一直不付款,导致B也收不到我们单位的款,现在有个人愿意为C单位代付,可以请C单位出一张个人代付的声明吗?通知个人也要求C单位出一张个人代收回款的声明,这是不是相当于现金支付,可以这么操作吗?合同金额大概400,发票还是开给原来的公司#其他行业#
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我公司是投放设备的 商场放的棉花糖机器 顾客扫码 自动做的 但是机器人是有总部发过来使用权还是归总公司那边 每个月我们根据销售额给总公司开发票开管理服务费发票 商场他们根据金额分给的比例给我们开发票 我们每个月收到商场开的也是管理服务发票 那这我是应该计入成本里面 还是管理费用里面#服务业#
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老师好,公司A与公司C签定了合同,公司A找公司B来代付款项,B公户打款到公司C公户里,现在公司A要求公司C开发票,公司C可以给A开发票么?要怎么操作可以开发票,具体的账务处理是怎样的?#其他行业#
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老师,我单位的厂地为租用,我单位和A签订了租赁合同,实际产权为A的,但是这个场地以前是B的,在电业局备案的名字也是B,开出的电费发票都是B的名字,我现在想做一份电费分割单,电费分割单也只能找到A盖章,然后我和A协商留存一份B将这个块地转让给A的合同,备查可以吗?还有就是电费分割单我这样填写,对吗?#工业制造#
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有一家A公司给我们公司公户打了一笔货款,A公司跟所签合同B公司是投资关系, A投资了B,B跟我们签的合同,现在b要求开发票,但是b没有给我们打款,是A打的款,这个怎么操作,能不能给B开发票#商业#
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老师您好,请问一下,工程施工企业承包 工程,有部分进行了分包(钢结构),我们跟包工头签订分包合同,请问一下,如果是50万元的分包款,包工头开发票给我们,请问一下,我们预缴税款的时候可以把这50万减掉再预缴税款吗?我们是不是开给甲方的发票是全额开票,还是减 去这50万开票?谢谢老师#建筑工程#
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老师在吗 就是公司这个月买东西的发票还没来 先用的合同入账 金额50万 税金10万 借库存商品 贷应付账款xx企业(发票未到)然后下个月发票来了 借应付账款xx企业(发票未到)应交税费-进项税额 贷应付账款xx企业 我是这么做账的 然后就有人问我差了10万元是什么#出纳#
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老师在吗 就是公司这个月买东西的发票还没来 先用的合同入账 金额50万 税金10万 借库存商品 贷应付账款xx企业(发票未到)然后下个月发票来了 借应付账款xx企业(发票未到)应交税费-进项税额 贷应付账款xx企业 我是这么做账的 然后就有人问我差了10万元是什么#出纳#
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遇到一个账务处理的问题不知道怎么搞,想咨询一下您。 情况大概是:供应商A有模具a和材料b,模具a是用于生产材料b的,现在我们公司向供应商购买模具a,但是没有签采购合同,只签了租用合同(合同规定所有权在我们公司,但是仍然是供应商使用,用于生产材料b),租赁合同年限是3年。 偿还方式是:用高于常规价的价格向供应商购买材料b,价差用于偿付购买模具的费用。 比如模具a是10000元,材料b常规价是1元,但是我们用2元在三年内买入1w个,每个产品多付的这1元用于支付购买费用。如果3年内供应商那边产能达不到1w个,比如只卖给我们8k,那多余的2000我们一次性偿还。 想咨询一下您,这种情况模具怎么入账,还#出纳#
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我们公司营业执照上写着A产品生产、销售、安装,那开票的时候,我们公司是一般纳税人,(包工包料)安装费开具9%的专票:项目名称那里是:建筑服务*A产品安装(填具建筑服务发生地、项目名称),价税合计9万,开给B公司。这样子一来,我们单位除了要交9%税率的增值税和附加税之外,这张票涉不涉及劳务费个税的缴纳?#工业制造#
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我们有笔业务,比如从外面买进来2000个针头(专票),卖出去1000个开发票也是1000个,但是实际发货2000个,相当于赠送了客户1000个,这种做账的时候到底是单独做一笔卖1000个针头的销售,报增值税时填在未来票收入中,做账做在费用里面,还是直接做销售时把2000个针头分摊到1000个针头的销售金额里面呢?哪一个是合规的做法?有什么区别呢?还有这个当作送样的话增值税要视同销售,企业所得税还要视同销售吗?谢谢老师解答!#商业#
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我们公司是房屋建筑工程,我们公司2022年(7一9月)共开发票14043789元,但是电子税务局系统显示2022年11月份转入一般纳税人,等于11月份开的发票就是专票,11月份前开进来14043789元是普通发票?像这种情况要补税吗?#出纳#
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新客户是美国,有模具订单,不用报关,直接确认Ok就行,现在要安照内销形式开发票,但是纳税人识别号那税局说要按照纳税人识别号(TIN)规则填写,美国是9位数的数字组成,这个是自己随意填写的吗,数字自己编就行? 另外一个问题,开出口发票是选择普票还是专票,新的电子税务局没有查到免税发票地方,请问在哪里开呢#工业制造#
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你好,我想问一下,公司是食材配送公司一般纳税人,新注册了分公司,是小规模,总公司开发票时候,蔬菜,牛羊肉都开免税,那分公司第一次开发票,税率怎么开?是蔬菜免税,调味品等开1%还是怎么开?#农业#
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老师,查账的时候发现一笔这样的账,去年7月购入一批材料,有发票同时原材料也入库,经验收之后,发现原材料做工有些问题,所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?这个怎么做账呢#其他行业#
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老师,查账的时候发现一笔这样的账,去年7月购入一批材料,有发票同时原材料也入库,经验收之后,发现原材料做工有些问题,所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?这个怎么做账呢#工业制造#
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