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西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
635
王苗苗老师
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
987
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
904
安叔老师
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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杨老师.
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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不可以,建议分开开具 查看全部回复
2841
李可可
开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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可以查一下的 查看全部回复
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
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TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
541
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
方便发一下截图么 查看全部回复
1673
你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
831
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
971
有开具发票么 查看全部回复
973
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1399
wam
重开 查看全部回复
1145
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1598
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1645
技术咨询服务费 查看全部回复
1423
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1446
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
可以 查看全部回复
821
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
840
您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
759
不合理 查看全部回复
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需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1772
易老师
具体啥问题 查看全部回复
837
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1738
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1373
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1330
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1084
提供服务的不能 查看全部回复
1861
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1378
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1116
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
李伟老师
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1421
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1412
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1237
详细内容见附件,附件可以写清楚一些吗 查看全部回复
1132
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1836
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1647
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1128
你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
1866
意思是处置无形资产么 查看全部回复
711
同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
1352
税务师晓雨
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
是转让技术么 查看全部回复
1055
可以的,法律咨询和企业管理服务费都属于现代服务 查看全部回复
1307
1142
Leaf
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
杨老师
鉴证咨询服务 查看全部回复
1740
信息是没有问题的 查看全部回复
可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
1641
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1359
为什么要换开 查看全部回复
1386
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1468
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1295
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
首先,如果你a跟b没有业务的话,A开票给b是属于虚开 查看全部回复
2998
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
收到 查看全部回复
980
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
1443
可以呀 查看全部回复
990
同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
1729
意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
1031
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1554
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