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王苗苗老师
你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
3524
小妮老师
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3805
李伟老师
你们增值税是所有开票的收入吗? 查看全部回复
5663
andy老师
如果实际业务是和公司发生的,不要找个人代开,涉及虚开发票 查看全部回复
3071
如果你们没有申请核定电子发票的税种,可以在电子税务局或大厅申请电子发票,申请通过后才可以领用电子发票 查看全部回复
4637
高老师
都是劳务费,但税收金额不同税率可能也不相同 查看全部回复
2608
杨老师
也需要去税务变更营业范围,核定税种 查看全部回复
6557
甘老师
支付外部业务员提成,属于劳务 查看全部回复
3360
清岚
你在缴费那里查看下 查看全部回复
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收到个人所得税退款 借:银行存款 dai:应交税费-应交个人所得税 退回个人 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3498
安叔老师
个人可以去税务局代开,现在到年底都是免税的 查看全部回复
4049
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3654
已缴纳的税 借:其他应收款-税局 dai:银行存款 查看全部回复
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电子税务局-综合信息报告 身份信息报告 -变更税务 -里面选择法人来变更 如果变更不了,带齐资料到大厅办理 查看全部回复
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目前小规模开普票是免税的,所以税务局给你报在了免税销售额里面 查看全部回复
4884
你们房产的出租房不在当地? 查看全部回复
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如果支付项目为工资薪金需要登记正常申报个税 查看全部回复
4961
patience
就是也没有运输发票是么,那你老板的转款记录有吧 查看全部回复
3885
个税未申报一般是首违不罚 查看全部回复
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自然到税局代开发票,一般都是按劳务报酬计征个人所得税,税率20%。现在好多地方开票的时候税务不要求先缴税,由支付方代扣代缴 查看全部回复
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如果是真实发生的业务可以入账 查看全部回复
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是在电子税务局申请发票,自行开具的 查看全部回复
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当时的申报表,完税证明都有吗? 查看全部回复
5212
可以参考下,把里面的信息更改下 查看全部回复
3516
看电子税务局里有没有税种鉴定,如果鉴定的有个税,是要按期申报的,没有员工,可以录入法人信息,然后0申报。 查看全部回复
7467
许老师
建议都用对公账户支付 查看全部回复
4017
是需要按照商品分类的呀 查看全部回复
3122
是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
2992
对外开具的普通发票,借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2710
是否单位税号或者发票名称开具错误 查看全部回复
2596
他收你税点啊 查看全部回复
5637
可以先弥补以前年度亏损 查看全部回复
2926
一般是需要发票全部联次,公章,营业执照副本,情况说明书等,持以上资料到税务开红字 查看全部回复
2563
可以收的,小规模收到专票也不能抵减增值税,就当普票用,全额入账。 查看全部回复
5076
木言
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 补交时: 借:应交税费-应交企业所得税 营业外支出-滞纳金 dai:银行 查看全部回复
2299
更正18年申报表 查看全部回复
3435
秦枫老师
地税发票?现在没有国地税区分了,你是要办理个人代开发票么? 查看全部回复
4870
未开票收入填写在申报表(附表一)未开具发票那一列对应项目,如果上期填写过无票收入本期开具了发票,开具发票金额负数填写在未开具发票那一列对应项目进行红冲 查看全部回复
5067
如果付上发票的话,需要另外再做一笔借:原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
2178
内容不符,不能当材料入账 查看全部回复
2461
tammy老师
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
2298
看一下备注的是社会保险,不是交的税费 查看全部回复
5363
如果你的业务是真实业务,账上只需要做进项税的转出 查看全部回复
4681
这个设备买回公司了吗 查看全部回复
2910
税务局没有扣缴个税的情况下,企业是需要代扣代缴的 查看全部回复
3781
可以用的 查看全部回复
3759
是租赁的什么,对方有支出么 查看全部回复
3355
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4761
这个你们只能如实跟税局反应,你们取得的发票不合规,不能做税前扣除,企业所得税汇算清缴要调增这一笔,补缴企业所得税2348*企业所得税税率,同时按万分之五每天缴纳滞纳金 查看全部回复
3403
如果是专票,进项税额转出 查看全部回复
3277
哈哈老师
您好 查看全部回复
2397
退货的你怎么申报增值税? 查看全部回复
3189
购票员可以在电子税务局更改 查看全部回复
3695
是不是没有发票读入 查看全部回复
2078
税务师晓雨
个人垫付公司不承担的话可以按照正常的记账,但是企业所得税不得税前扣除 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》 (国家税务总局公告2021年第8号)第三条规定:“对个体工商户、个人独资企业、合伙企业和个人,代开货物运输业增值税发票时,不再预征个人所得税。个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人和其他从事货物运输经营活动的个人,应依法自行申报缴纳经营所得个人所得税。” 查看全部回复
3811
需要 查看全部回复
1854
例如代开100万发票 税率1% 借:银行存款等 dai:主营业务收入99 应交税费-增值税 1 相当月多确认了收入,少确认了增值税 借:主营业务收入0.91 (或者dai方红字) dai:应交税费-增值税0.91 查看全部回复
2478
公司是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3333
你是什么企业,是工业企业么 查看全部回复
2630
看电子税务局里核定的税种及征收方式 查看全部回复
1832
同一个项目既开专票又开了普票,按理来说专票普票都是一样要计销项税是可以的。你可以自查一下是不是有开重复的 查看全部回复
5797
孙老师
应代扣5200元 查看全部回复
4323
夏老师
这个不能猜,得和对方确认,才能确定怎么处理 查看全部回复
2952
直接计入管理费用或者销售费用 查看全部回复
3077
退税原因是什么呢? 查看全部回复
2571
可以 查看全部回复
1613
报什么年报? 查看全部回复
3014
你可以先电话咨询下12333,咨询下申报失败的原因 查看全部回复
3356
所有联次都丢失了吗 查看全部回复
1712
您开的税收大类是建筑服务 查看全部回复
5302
1902
你们申报增值税的时候按照未开票收入申报了没有、 查看全部回复
7075
税务局代开发票的冲红需要纳税人交回已开发票的全部联次,无法部分金额冲红,如果是自己开得可以红冲部分! 查看全部回复
2816
租车发票可以入账,关于车辆费用可以正常的报销入账。 查看全部回复
2279
可以开工程服务 查看全部回复
3840
这些车辆产权不属于公司 为公司经营服务 签订经营租赁合同 ,这些车辆发生的费用等可以在公司所得税扣除! 查看全部回复
3987
可能购货方开具红字信息表,对方税务局要求提供该资料 查看全部回复
2103
预缴的税款通常情况下会自动计算在预缴税款附表里面,你当期需要抵扣多少,就填写多少 查看全部回复
2417
可以根据企业下半年预计经营情况做预测,预测营业收入、应交增值税、企业所得税等 查看全部回复
2786
建议查找问题调整一致 查看全部回复
是付了租金之后,税金也承担了么,比如发票总金额是115,税额是15,然后给房东支付了130么,税金可以计入营业外支出 查看全部回复
小规模 查看全部回复
3444
现在税务局有退税的任务,所以要求退税,可以不退,但是需要写说明什么的,对公司没有什么影响 查看全部回复
5450
增值税免税 查看全部回复
3004
如果是真实的需要公司承担的业务,可以 查看全部回复
3150
营业执照,发票领购簿,发票专用章,购票人身份证等,具体可咨询当地主管税局 查看全部回复
2512
借,所得税费用 dai,应交税费应交企业所得税 期末结转 借,本年利润 dai,所得税费用 查看全部回复
2744
计算个人经营所得税,需要知道可扣除的成本费用,以前1-3月份的累计纳税情况 查看全部回复
4267
增值税么,是不是申报的时候有的地方填错了 查看全部回复
3118
从你发的表来看有财务报表未申报 查看全部回复
2724
"进项税额转出"会计分录具体做法如下: (1)发生需要转出时: 借:库存商品/在建工程/原材料/销售费用 dai:应交税金--应交增值税(进项税转出) (2)月底进行结转时: 借:应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应交税费-应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
5389
可以申请增加发票份额和开票限额 查看全部回复
2253
个人代开3%税率发票免增值税和附加书,需要缴纳印花税和个人所得税 查看全部回复
4102
是税种核定的有么 查看全部回复
3815
可以向税务机关申请代开增值税专用发票。 1、纳税人在境内提供公路或内河货物运输服务,需要开具增值税专用发票的,可在税务登记地、货物起运地、货物到达地或运输业务承揽地(含互联网物流平台所在地)中任何一地,就近向税务机关(以下称代开单位)申请代开增值税专用发票。 2、纳税人应将营运资质和营运机动车、船舶信息向主管税务机关进行备案。完成备案后,纳税人可向代开单位申请代开增值税专用发票,并向代开单位提供以下资料: (一)《货物运输业代开增值税专用发票缴纳税款申报单》。 (二)加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证或组织机构代码证)复印件。 (三)经办人身份证件及复印件。 3、纳税人申请代开增值税专用发票时,应按机动车号牌或船舶登记号码分别填写《申报单》,挂车应单独填写《申报单》。《申报单》中填写的运输工具相关信息,必须与其向主管税务机关备案的信息一致。 查看全部回复
4732
若一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件留存备查。" 查看全部回复
2919
按照小规模企业做账 查看全部回复
4208
你好,有些网上处理不了的,还是需要去税务局的。比如异常申报,更改申报表,领取发票,税务部门例行查账配合,协助调查经济问题等。 查看全部回复
3392
venus老师
可以记入其他应付款老板 查看全部回复
4139
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