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Annina老师
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
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哈哈老师
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
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高老师
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
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借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
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您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
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办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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进税金及附加 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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您好,您同事是在哪填写的,是在个税App自己的吗? 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20115
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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第一个是办什么证? 查看全部回复
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王苗苗老师
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20250
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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您好,退的保证金收到的利息记入到财务费用 查看全部回复
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找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
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上面的账记错了 查看全部回复
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Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
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您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
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COCO老师
705/5876=0.119979578得出来的是半年的利率 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
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借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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单位是工业企业吗? 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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andy老师
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
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不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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这个没问题,从公司对公账户转过去是没有问题的。 查看全部回复
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这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
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您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
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补提什么时候的利息支出?什么样的利息?是对外借款给别人的利息吗? 查看全部回复
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那车是写在公司的名下还是个人的名下? 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
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退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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史磊
对,这样的都是需要计入到财务费用。 查看全部回复
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做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
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是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
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为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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视同销售,进销售费用 查看全部回复
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
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李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
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您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
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您好,购进存货的话,借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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那个油漆是刷固定资产的 查看全部回复
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缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
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您好,请描述一下要处理什么业务 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
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您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
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支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
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借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
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但之前每月的计提了 查看全部回复
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您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
6273
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
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您好,可以记到管理费用-开办费 查看全部回复
8487
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
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收到想其他个人或企业的借款,借:银行存款,dai:其他应付款。 查看全部回复
6192
没有发票 查看全部回复
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付款了么? 查看全部回复
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在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8289
公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
7560
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10953
发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发),dai :其他应收款-社保/公积金(个人部分),其他应收款-个人所得税 dai 银行存款(实发) 查看全部回复
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