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54022.37是什么时候勾选的 查看全部回复
1239
杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
安叔老师
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
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王苗苗老师
借 管理费用-差旅费等 票面-进项税额 应交税费-应交增值税进项 票面金额÷(1+9%)×9% dai 银行存款等 票面金额 查看全部回复
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借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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这个运费是谁承担的 查看全部回复
2117
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1347
(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
1114
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1457
tammy老师
损失多少库存商品的价格乘相应税率 查看全部回复
1562
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
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做账:借,管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
1959
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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选择差额征税,进项税额就不可以抵扣了 查看全部回复
1641
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1903
云峰老师
你给客户开几个点的发票,收到的发票又是几个点的专票普票?你是一般纳税人吗? 查看全部回复
1525
是进项税额加计抵减还是研发费用加计扣除 查看全部回复
1796
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1740
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2898
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1780
知道运费的金额么 查看全部回复
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可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
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进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
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一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
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同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
1466
在的,收到 查看全部回复
1776
是的 查看全部回复
1240
是租赁个人的车子了么 查看全部回复
1098
Annina老师
公司支付运费给个人 个人代开运费发票给公司就可以 查看全部回复
1811
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
为什么要转出 查看全部回复
1724
要开票的,收取客户运费属于价外费用 查看全部回复
1520
哈哈老师
这个肯定不行,你得需要打印完整才可以 查看全部回复
1244
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
不需要区分 查看全部回复
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该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1927
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
dai款服务的不可以 查看全部回复
2335
是什么情况的留抵 查看全部回复
3134
蓝老师
属于国际出口货物的可以享受免税政策。国内的需要正常交税 查看全部回复
1705
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1419
同学你好,你本月补一个应付职工薪酬一借一dai就可以了 查看全部回复
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小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
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进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
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运费就开运费发票或者,把运费摊销进发货的物品价格中开票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
增值税发票选择确认平台,在所属期内可以多次勾选确认的 查看全部回复
2210
01 生产性服务业纳税人 是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人,四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 查看全部回复
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你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
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无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1712
什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
3900
正常啊,有些公司增值税不是每月结转的,可能是年末一次性结转 查看全部回复
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进项税要看公司收到了多少进项发票,比如专票 查看全部回复
2299
企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过"应交税费--应交增值税(进项税额转出)"科目转入有关科目,不予以抵扣。或者收到专票已经勾选抵扣了,发现发票开错了或销售退回了,需要红冲发票,那之前已经勾选认证的进项需要转出。 查看全部回复
1672
收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3095
做什么备案 查看全部回复
1797
不写 查看全部回复
2418
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
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收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
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FOB是离岸价 查看全部回复
1871
可以,不想退税,可以做进项税额转出 查看全部回复
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是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2316
进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1396
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
可以在进项票勾选系统查询 查看全部回复
1850
是开进来的还是开错去的 查看全部回复
2560
货品什么时候到的 查看全部回复
2135
机票没做进项全部进费用了吗 查看全部回复
1661
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2268
从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
1844
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
严老师
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
1637
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
13% 查看全部回复
2732
是一般纳税人么,是收到劳务专票了么 查看全部回复
6865
王玲
进项 查看全部回复
1634
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
2131
这个提示就是原发票红冲过 查看全部回复
3536
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1952
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1273
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
稍等 查看全部回复
2426
wam
借:应交税费-未交增值税 15860.38-1875.21 dai:银行存款 轧抵 营业外收入或其他收益 1875.21*5% 查看全部回复
1994
用于员工培训,进项税额不需要转出,借 管理费用-培训费 dai 原材料 查看全部回复
1729
长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2183
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3013
采购货物的运费,要计入原材料原值,借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
1944
做营业外收入 查看全部回复
2063
andy老师
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,缴纳的税款和滞纳金,借 应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 dai 银行存款 查看全部回复
1529
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
劳务的用途是什么 查看全部回复
1368
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1557
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