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李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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王苗苗老师
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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普通发票记账联是销售方记账凭证,丢失记账联,应取得发票联的复印件,由原件保存单位或者个人在复制件上注明“与原件核对无误,原件存于我处”,并由提供人签章。 普通发票发票联是购买方记账凭证,丢失发票联,按《会计基础工作规范》第五十五条第五项规定,从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。如果确实无法取得证明时,如火车、轮船飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 企业所得税税前扣除一般都需要法定依据,根据重要性原则,与税局沟通后再作为费用扣除。 查看全部回复
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夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
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安叔老师
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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andy老师
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
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王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
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你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1167
杨老师.
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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算成本 查看全部回复
828
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
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Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
1000
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
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方便发一下截图么 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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李凤
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
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建议分开开 查看全部回复
1514
wam
重开 查看全部回复
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登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
805
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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产权证书号如果没有可以不填 查看全部回复
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曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
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那没有办法了,注销了相关债权债务已经清算完成了 查看全部回复
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在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
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当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
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退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
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对方是个人? 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
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同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
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杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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是同一家公司给公司提供了服务么 查看全部回复
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Leaf
你这个情况理论上不用重开 只是压到了一点点 不影响发票有效性 但是你们的客户审票严格可能会要求重开 建议拍个照片你们的客户看看 查看全部回复
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你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
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同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1588
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
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客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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不要求 查看全部回复
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给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2094
同学你好,可以冲红的哈 查看全部回复
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只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
装修的话计入在建工程 查看全部回复
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同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1420
可以补入账的 查看全部回复
1317
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1183
可以不重新开具发票 查看全部回复
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1855
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1668
需要预缴 查看全部回复
2087
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
写个情况说明,然后双方签字或盖章 查看全部回复
1715
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1440
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1934
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1405
先核查一下,原发票有没有入账 查看全部回复
2469
如果是标书的话按照这个 查看全部回复
2007
开票内容的明细 查看全部回复
870
什么是让电补贴 查看全部回复
1125
收到 查看全部回复
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1785
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
1549
现代服务 查看全部回复
2227
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