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王苗苗老师
保险公司承担么 查看全部回复
1096
李可可
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1495
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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公司外包假山一座,金额大么 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1090
杨老师.
可以 查看全部回复
1276
相当于股权转让 查看全部回复
1224
tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
1120
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1335
这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1536
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1925
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1130
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1403
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
安叔老师
可以合并一起做 查看全部回复
1656
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1641
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1418
杨英芝老师
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
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农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1517
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
920
1265
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1065
曹老师CPA
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
1013
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1676
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
云峰老师
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
2081
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1410
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1988
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1906
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1402
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1321
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1216
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1247
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
871
预缴什么 查看全部回复
1602
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1706
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1158
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
1484
西贝老师
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1460
隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
1324
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1561
进项发票会引起风险 查看全部回复
1983
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1310
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1618
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
张
光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
是的,但是得是公司员工的火车票 查看全部回复
1458
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1308
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1304
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
燕子老师
发票可以先认证再做进项转出,未税部分直接进营业外支出或者进对应的成本费用,但是汇算清缴时要进行纳税调增 查看全部回复
1924
Annina老师
属于 查看全部回复
1815
公司是开具方么 查看全部回复
1652
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
如果是直接用于美化生产、经营场所,所取得的进项税额则可以抵扣;如果是用于公司的福利部门,例如员工宿舍、食堂等福利部门,在这种情况下,则属于用于集体福利或个人消费的情况,那么,所取得的进项税额则不可以抵扣。 查看全部回复
2789
什么是让电补贴 查看全部回复
1098
收到 查看全部回复
1263
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1821
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1307
需要 查看全部回复
1475
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1243
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
取得合理成本发票是可以的 查看全部回复
1172
wam
多计提的红冲 查看全部回复
1425
1328
是返利方吗 查看全部回复
1373
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1195
是用于免税项目了吗? 查看全部回复
1683
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
可以的 查看全部回复
911
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2006
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2100
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
1148
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1854
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1994
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1780
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1150
稍等 查看全部回复
2314
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
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