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哈哈老师
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
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如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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Annina老师
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9774
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
23364
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
李伟老师
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
8415
归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
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您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
7560
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
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不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
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可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
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为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5436
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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你公式是怎么设置的? 查看全部回复
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先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
不需要再从银行支付 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
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您好,请描述清楚业务 查看全部回复
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归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
15300
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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费用÷收入 查看全部回复
8793
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
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补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
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1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
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借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
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您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
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就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
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是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
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如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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您好,发票到了没有呢 查看全部回复
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可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9936
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6507
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8739
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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是,公司购买设备等固定资产要有设备管理部门或者使用部门出具验收单,财务人员建立固定资产台帐。 查看全部回复
6948
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
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您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9828
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9765
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
金额多大呢 查看全部回复
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33993
您好,做的不对 查看全部回复
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你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
8577
税务师晓雨
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
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您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
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您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11637
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9324
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
7677
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
8127
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7191
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
8271
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9459
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
您好,可以直接计入费用,这样更省事 查看全部回复
6192
您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6444
您好,不可以 查看全部回复
8199
做会计分录 查看全部回复
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