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归老师
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
哈哈老师
你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
7092
李伟老师
把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
8874
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7164
Annina老师
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13176
需要 查看全部回复
6561
悠悠老师
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6507
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6669
您好,个体户怎么缴税,需要看税局是怎么给你核定的税种,登陆电子税局,查看企业税种核定信息 查看全部回复
14454
您好,需要 查看全部回复
10926
没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
9711
7992
您好,您说错了 查看全部回复
6876
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
6201
不一定 查看全部回复
9369
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7713
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7362
原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
6525
您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
6444
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5850
跟利润表一致 查看全部回复
6696
可以 查看全部回复
7965
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7857
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15822
是的 查看全部回复
6390
5769
不是,企业所得税汇算清缴,5.31号之前完成 查看全部回复
5778
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
7470
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7200
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7668
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6291
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8694
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10647
您好,符合条件可以使用 查看全部回复
32148
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10692
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
您说的是替员工社保吗?还是个体户自己的经营所得? 查看全部回复
7272
您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
6966
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14283
首先,查工资薪金,有没有全员全额申报,没有的话,补申报 查看全部回复
7866
可以不一致 查看全部回复
6606
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
6183
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6651
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8937
您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
8343
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7749
在电子税务局跨区域涉税事项模块办理 查看全部回复
5904
都可以,看税务登记的什么 查看全部回复
9144
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12816
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10503
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
Karina老师
您好 查看全部回复
10602
高老师
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
22212
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
11169
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6363
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
9810
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13005
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10431
您好,个体工商户的个人所得税是可以核定征收的,但是否可以核定征收,还需要看税务局怎么核定的了。 查看全部回复
7983
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16758
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9324
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10071
您好,您指的是小微企业的所得税税率吗? 查看全部回复
您好,主要区别是法律上不一样,个人独资企业主要申报:增值税、附加税、印花税、个人经营所得等 查看全部回复
7263
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15669
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7299
对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6480
6957
法人的信息都填完了吗? 查看全部回复
14400
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14202
王苗苗老师
您好,请描述清楚业务 查看全部回复
8613
史磊
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10080
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8028
金额多大呢 查看全部回复
您好,需要税务登记的。需要缴纳增值税、附加税、城建税、个税、印花税等 查看全部回复
9612
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8253
您好,你们是销售什么的 查看全部回复
8964
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17199
根据国家税务总局在发布新版《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》 对通过公益性社会组织或县级以上人民政府及其部门等国家机关捐赠应对疫情的现金和物品允许企业所得税或个人所得税税前全额扣除 ,所以捐款的2000元是可以全额扣除的 查看全部回复
9999
发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发),dai :其他应收款-社保/公积金(个人部分),其他应收款-个人所得税 dai 银行存款(实发) 查看全部回复
12555
需要公示 查看全部回复
10251
您好,您说的是企业所得税还是个人所得税 查看全部回复
根据规模而言,首先年营收是否会超过500万和120万,这两个营业收入的数额 查看全部回复
11592
没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
8721
第八行和第九行的社保和公积金是公司承担的部分,A105050,第一行是所得税的工资总额吗?--是的 查看全部回复
9354
借:银行存款dai:应交税费---应交所得税;借:应交税费---应交所得税dai:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整dai:利润分配---未分配利润 查看全部回复
8347
先确认下在税局的税费种中个人所得税是核定征收还是查账征收 查看全部回复
9641
您先理解这个分录,年末本年利润结转,本年利润先将余额转入未分配利润 借:本年利润 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
19157
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10853
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9264
根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十条第二款规定,居民企业在中国境内设立不具有法人资格的营业机构的,应当汇总计算并缴纳企业所得税。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百二十五条规定,企业汇总计算并缴纳企业所得税时,应当统一核算应纳税所得额。 查看全部回复
9344
计算出分配比例填写即可 查看全部回复
10416
当时支付的装修款做的账务处理是什么?是做预付账款入账了,还是当时就确认装修费用了? 查看全部回复
9435
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