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wam
这种情况,最好有一个三方协议。 查看全部回复
3102
安叔老师
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2796
王苗苗老师
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2499
甘老师
财税〔2016〕36号附件2第一条第(十三)款规定,试点纳税人发生应税行为,在纳入“营改增”试点之日前已缴纳营业税,“营改增”试点后囚发生退款减除营业额的,应当向原主管地税机关申请退还已缴纳的营业税。试点纳税人纳入“营改增”试点之日前发生的应税行为,因税收检查等原因需要补缴税款的,应按照营业税政策规定补缴营业税。 房地产开发企业在交房时对面积差需要补开或开红票冲减的,如果“营改增”之前开具地税发票,“营改增”后可以开具增值税普通发票进行冲减或补缴。 查看全部回复
2040
patience
什么意思. 查看全部回复
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个人房产转让给公司需要办理过户,涉及到增值税,印花税,个税 查看全部回复
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材料领用了么 查看全部回复
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不能,只能选一个 查看全部回复
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第30栏 其他 查看全部回复
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4月刚注册的,4月不用报税,但是需要及时做税务登记,一般做过税务登记后下个月开始报税。 查看全部回复
2727
秦枫老师
同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
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应该给你们开具发票 查看全部回复
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工业企业假退库,是指月末将已被领用但并未实际使用(耗用)的原材料等填制红字领料单,退回仓库;下月初填制相同内容的蓝字领料单等额领回,而实物不需移动的一种会计处理程序。 查看全部回复
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不用注销 查看全部回复
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运费属于购买的材料成本的一部分,一起计入工程物资科目 借:工程物资(材料款+运费) 应交税费应交增值税进项税额 待:银行存款 领用工程物资 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
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代收代缴的房租不需要摊销 ,计入其他应收款即可 查看全部回复
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第 30 行“(十七)其他”:填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调 整的扣除类项目金额,企业将货物、资产、劳务用于捐赠、广告等用途时,进行视同 销售纳税调整后,对应支出的会计处理与税收规定有差异需纳税调整的金额填报在本行。 查看全部回复
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按实际收到开具发票 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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许老师
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
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开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
5000
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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杨老师
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
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1.点击“增值税电子普通发票手工上传”,选中该发票,点“客户信息”,输入对方邮箱或者手机号重新发送; 2.点击“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击PDF,下载PDF文件,通过邮箱或**等方式发送; 3.点击“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击“我的电子票”,下载电子发票,通过邮箱发送。 查看全部回复
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企业一直亏损会影响企业的经营,企业的声誉。 查看全部回复
2566
tammy老师
按发放的次月去申报 查看全部回复
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可以报销 查看全部回复
4629
可以用的 查看全部回复
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银行没有要求必须在多少天内变更的,不过越快越好,不然可能会影响账户的使用。 查看全部回复
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股权变更是不需要交企业所得税的 查看全部回复
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公寓项目房租是员工的房租还是办公房租 查看全部回复
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去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
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动了未分配利润这个科目,利润表上不体现 查看全部回复
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废品是生产过程中产生的,应归入生产成本,然后月末在通过结转成本将应产成品分摊的部分结转入产成品 查看全部回复
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3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
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运输合同是双方都缴纳印花税 查看全部回复
2841
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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支付门店房租 借:管理费用-房租 dai:银行存款 计提并支付员工宿舍房租 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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一般服务类的企业人员工资是做费用,不做成本 查看全部回复
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孙老师
一般纳税人的话,建筑服务税率是9%,劳务费是6% 查看全部回复
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想要计算含税收入 查看全部回复
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厚积薄发
充值时,借:预付账款 dai:银行存款 开票时借:销售费用 应交税费—进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2005
银行实际扣款日期从2022年一月份到2022年12月份(实际是缴纳2021年12月份到2022年11月份) 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
2024
开发票了吗? 查看全部回复
1750
挂账应付职工薪酬科目么 查看全部回复
1512
你们是购买方 查看全部回复
1979
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
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请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗? 有发票挂账是什么意思呢 查看全部回复
1957
咨询服务费和广告费有服务期限么 查看全部回复
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借:预付账款30000 dai:库存现金30000 查看全部回复
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1446
李伟老师
根据你的利润表填写 查看全部回复
1825
清岚
这个支付的时候可以通过预付账款记账,然后分摊到每个月 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2298
你好,国外的invoice也是有抬头的,只不过国外的发票抬头位置跟国内的不太一样。 查看全部回复
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主要是问挂靠还是注销 查看全部回复
1984
561那个我看凭证没有错呢 查看全部回复
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借,应交税费--应交增值税 ~进项税额 dai,应交税费--待抵扣进项税额 ,表示之前收到的进项票入账了,但是进项税额没有勾选认证,等进项税额勾选认证后应交税费--待抵扣进项税额就转入应交税费--应交增值税 ~进项税额 ,可以抵扣销项税。 查看全部回复
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为研发实际发生的水电房租可以直接计入研发费用 查看全部回复
4070
可以呀 查看全部回复
2722
燕子老师
如果去年挂的是预付账款,然后账面每个月都摊销进了管理费用,那么所得税汇算清缴时要把这一部分费用纳税调增,财务账上不用做调整,只用汇算清缴的表调一下就好 查看全部回复
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这个原值少的原因是什么呢 查看全部回复
2326
例如:xx(姓名)于xx年xx月xx日收到xx公司房租xx元,前期欠款xx元,合计金额xx元。 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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他们说开不出装修款的发票?为什么开不出来 查看全部回复
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你好,正常是按照租赁期间进行分期确认的 查看全部回复
2075
没有实际发生的,汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税 查看全部回复
2158
你好,应该出一份公司内部的报销制度,根据金额大小,款项性质等要素,设定不同的签字流程和支付方式 查看全部回复
2197
你指的什么 查看全部回复
2323
一般基金都没有保本稳健型的 查看全部回复
2512
公司是做什么的,维修手机一般不设制造费用 查看全部回复
2087
只要是真实的业务支出,可以按照付款凭证入账 查看全部回复
1951
你好,是住房还是非住房呢 查看全部回复
2762
可以直接调整科目 查看全部回复
1976
可以直接把发票贴在付款单后面 查看全部回复
2577
可以根据情况和需求来决定是否写二级科目 查看全部回复
3133
个人抬头的发票公司可以据实报销,但是企业所得税汇算清缴时要调出来 查看全部回复
3059
公司股东退股清算流程如下:1、股东与公司协商一致,公司按照合理的价格收购股东股权;2、不能达成股权收购协议的,股东可以依法向人民法院提起诉讼,股权价格由法院委托专业的评估机构进行评估。 查看全部回复
4147
9291
小妮老师
税务UK吗? 查看全部回复
2591
可以个人垫付以后凭发票报销 查看全部回复
5118
andy老师
建议摊销 查看全部回复
3202
4994
小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2944
按照规定来说,社保应该由公司和个人共同承担 查看全部回复
3477
不能 查看全部回复
1866
易老师
法人借钱给公司吗 查看全部回复
2285
为什么要取整,不是有银行存款付款的部分么,银行存款发放的时候可以不取整 查看全部回复
1272
押金记到其他应付款,其他记到收入里 查看全部回复
2848
你们发了工资需要申报的 查看全部回复
3024
可以计入福利费 查看全部回复
1743
房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理的单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。 前款列举的产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或者使用人,统称为纳税义务人。 查看全部回复
5100
不行 查看全部回复
1548
2373
营业外支出 查看全部回复
3805
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2733
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