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王苗苗老师
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2393
patience
需要 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
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李伟老师
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
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杨老师
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
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办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
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增值税是月报么 查看全部回复
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10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2027
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1791
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
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业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
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小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
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一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
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哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
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一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
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借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
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一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
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是简易计税还是一般计税 查看全部回复
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首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
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小规模可以开具专票的 查看全部回复
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小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
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开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
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把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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住宿费用途是什么 查看全部回复
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收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1942
免税开票金额614810元 查看全部回复
1900
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
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甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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建筑服务么,可以 查看全部回复
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这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2877
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
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不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2816
2129
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
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P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2124
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
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夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2384
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
安叔老师
有什么差额呢 查看全部回复
2347
是的 查看全部回复
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你好,你的问题是什么 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2345
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
2459
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1998
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
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9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
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一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1668
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
1968
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2817
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7745
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2255
可以的 查看全部回复
2778
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
只能抵扣税额 查看全部回复
4268
3 查看全部回复
2047
2445
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1824
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2044
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
2789
你是收票方么 查看全部回复
6012
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2595
开票内容是什么 查看全部回复
2227
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3404
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2469
水费的用途是什么 查看全部回复
3139
谭老师
没有啥影响 查看全部回复
1966
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2448
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3025
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2455
需要对方开票 查看全部回复
1792
可以先做无票收入,等开票以后再冲销无票收入 查看全部回复
1761
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2295
你们这边也是代报关是吗? 查看全部回复
2237
2507
学校是一般纳税人还是小规模,这个是自行选择的 查看全部回复
3494
1607
2485
小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
2719
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2574
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
2449
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
1939
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
2725
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6491
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2855
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
1893
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7147
孙老师
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
3198
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10345
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