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patience
商品破损是退回了么 查看全部回复
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王苗苗老师
你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
1337
哈哈老师
借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税-费未交增值税 查看全部回复
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andy老师
好的,我看下 查看全部回复
2232
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
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Annina老师
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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借 应交税金-应交增值税 dai 政府补助收入 查看全部回复
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小企业会计准则,可以借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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这样用的收入和税务对不上了这样对吗,会出现这样的情况,这样的情况是合理的。 查看全部回复
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津贴具体是什么津贴 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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税务师晓雨
冲成本 查看全部回复
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借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
1533
秦枫老师
承揽合同税目的子目包括:加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同、检验合同 ,包括你说的服务合同跟广告设计合同均不在内,不需要缴纳印花税,除非是建设设计并入建设合同缴纳 ,这个具体最好跟税务局确认无误! 查看全部回复
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1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借 固定资产清理 5万 累计折旧 5万dai 固定资产 10万 借 银行存款等 12万 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
2705
wam
是否全部计提成本,要确认是否全部库存均销售了 查看全部回复
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需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
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税收差额简易计税在应交税费一简易计税 查看全部回复
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借:其他应收款-某公司 dai 银行存款 查看全部回复
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申报账上实收资本的数据 查看全部回复
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你说的抵扣是抵扣什么 查看全部回复
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杨老师
买了3种材料,其中2种的发票都开过来了,剩下一种不给开票了 查看全部回复
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看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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李伟老师
二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
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甘老师
报表调整到信用减值损失科目即可,调整分录就是报表调整 借:信用减值损失 dai:资产减值损失 查看全部回复
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一般是不需要结转的。 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 查看全部回复
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借管理费用一招待费 dai现金或银行存款 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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上年度休假补贴计提费用没? 查看全部回复
1880
venus老师
对的同学没有错 查看全部回复
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借:应收账款 (其他应收款) dai:主营业务收入(其他业务收入) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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包装破损不用做分录(之前已经领用进成本了),重新出库的包装再入成本 查看全部回复
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借银行存款 dai应交税费——未交增值税 应交税费——附加税 查看全部回复
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合并报表通常和其他应收款抵消,做相反的分录 查看全部回复
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直接出售活牛, 借:主营业务成本 dai:消耗性生物资产 查看全部回复
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直接减半征收不用全额计提,仅就应缴纳的一半计提。 查看全部回复
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再补提一分钱就行借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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差的100元,对方会不会退回来 查看全部回复
1865
李秋平
没有问题的 查看全部回复
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一般情况下一般纳税人是每月需要结转增值税的,也可以到年底时一次性结转 查看全部回复
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就是做完你这个凭证,预付账款借方会有0.01的余额是吧 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模,发票是专票还是普票 查看全部回复
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你的第九个凭证是借款,挂账的是之前有往来吗? 查看全部回复
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小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
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小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
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你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
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因质量问题被扣款,属于销售折让,销售折让如发生在确认销售收入前,则应在确认销售收入时直接按扣除销售折让后的金额确认. 已确认销售收入的售出商品发生销售折让,且不属于资产负债表日后事项的,应在发生时冲减当期销售商品收入,如按规定允许扣减增值税额的,还应冲减已确认的应交增值税销项税额 查看全部回复
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是建筑劳务合同么,需要交印花税 查看全部回复
2093
请问今天6月调了员工的个税,把他的个税调低了几千块钱,调的是去年的个税申报么 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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你小规模增值税是通过那个科目核算的 查看全部回复
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其中10台是卖给别人的我们按一台2000.00元,是什么意思 查看全部回复
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安叔老师
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
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如果是先收房租,收到房租及开票给别人,借 银行存款等 dai 预收账款 应交税费-应交增值税。然后在租赁期内分期确认收入,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
2031
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人承担社保部分) 查看全部回复
2295
夏老师
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1956
购进商品的用途是什么,用于出售么。借 库存商品 查看全部回复
1641
是股份制公司么 查看全部回复
2251
不用计提 查看全部回复
2100
小规模做账没有应交税金-增值税-进项。 查看全部回复
2718
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5060
计提:借:管理费用 dai:应付职工薪酬—工会经费 缴纳:借:应付职工薪酬—工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
2386
计提时: 借:管理费用一工会经费 dai:应付职工薪酬一工 会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬—工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
2972
可以红冲 查看全部回复
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为什么个人向公账转款 查看全部回复
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1、存货盘盈时: 批准前: 借:原材料等 dai:待处理财产损溢—待处理流动资产损益 批准后: 借:待处理财产损溢—待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
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水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
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销售给个人时,要核算收入和增值税 查看全部回复
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跟银行的客户经理要一个还款清单,上面有每期归还的本息各是多少 查看全部回复
3579
你直接坐到新增加的明细删除就行 查看全部回复
1900
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
2220
看应收应付哪个金额比较大 查看全部回复
2668
不用 查看全部回复
1564
借:银行存款1000 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 其他应付款 200 查看全部回复
2416
清岚
结转分录:借:利息收入 1850 捐赠收入180000dai:其他结余181850 查看全部回复
1631
Leaf
购买种子 借 原材料 dai 银行存款 查看全部回复
不是投资款,计入营业外收入 查看全部回复
2240
老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?可以的 查看全部回复
3306
公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
3067
你们不是代收押金么,是通过什么收取 查看全部回复
4487
什么用途的转款? 查看全部回复
3604
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3735
公司购买移动库房的用途是什么 查看全部回复
1587
火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
3329
是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
2864
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 处置时,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益科目 查看全部回复
4061
企业确认未满足收入确认条件的发出商品,借:发出商品,dai:库存商品。借 银行存款 dai 预收账款 查看全部回复
2090
先计提,借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬,发放时,借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
2800
如果是银行账户支付,发票是普票的话,饮水机和开水壶建议分开 查看全部回复
2683
工资大于生育津贴,不给员工发放生育津贴了,那收到生育津贴时冲减开发成本,借 银行存款 dai 开发成本 查看全部回复
2001
先需要查明进项税额多了的原因的 查看全部回复
2541
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2591
按照上月暂估做负数就行了,再按照发票做账 查看全部回复
1802
燕子老师
从基本户把全年补助经费转到工会账户时,需要去当地的工会的开一张收据,然后分录是借:管理费用-工会费 dai:银行存款 工会账户有支出时不需要再单独做分录,只需要做一个流水账,记录好工会收入,支出情况就好,同时保留好相关支出附件备查 查看全部回复
7122
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