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安叔老师
30599 9% 查看全部回复
2967
王苗苗老师
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2794
可以的 查看全部回复
2525
patience
是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
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公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
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你们是小规模么 查看全部回复
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你好,你是要升级为一般纳税人么 查看全部回复
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不是呢 查看全部回复
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杨老师
稍等 查看全部回复
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空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
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发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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Annina老师
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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李伟老师
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
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你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
2095
货物栏点不动么 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
3257
wam
个人反向开票免税 查看全部回复
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如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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甘老师
影响不大 查看全部回复
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在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
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火柴老师
如果是公司销售不建议个人收款,因为三流不一致,有偷税被查的风险。 查看全部回复
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您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6500
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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可以重开 查看全部回复
2511
是的 查看全部回复
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不锈钢是属于大类吗?不属于 查看全部回复
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最好有合同,服务单据配套 查看全部回复
2892
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
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你好,可以暂估成本入账,发票拿回后,再根据实际成本进行调整 查看全部回复
2010
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
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应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
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木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
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按照合同开2个税率 查看全部回复
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个人是销售方还是购买方 查看全部回复
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可以的,可以在6月入账未开票收入,申报未开具发票增值税,到7月补开发票 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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夏老师
可以在帐套里查A销售方的往来帐,如果开的都是专票,可以在认证平台查 查看全部回复
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属于虚开发票行为 查看全部回复
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一般纳税人开3个点的票 ,属于简易计税,通过应交税费-简易计税科目核算 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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开零税率 查看全部回复
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如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
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你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
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给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
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如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
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2333
可以 查看全部回复
4396
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2900
你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
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具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
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电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
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*金融服务*利息收入 查看全部回复
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按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
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1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
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2025
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3577
你们和被挂靠单位怎么签订的合同呢 查看全部回复
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3359
秦枫老师
同学你好 对方出售房产适用什么税率? 要考虑好几个方面 ,对方是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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200万是总金额么 查看全部回复
3125
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2759
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
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有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2268
现在这个个人去税务局代开了一张劳务费发票,是需要我们代扣代缴个人所得税吗?是的,一般是付款人代扣代缴个税。 查看全部回复
4242
要看你们实际业务是什么 查看全部回复
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你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
开票内容是什么 查看全部回复
2359
大类选择现代服务 具体名称自己填 比如第一个开现代服务-技术指导 查看全部回复
3126
如果公司的销售额达到五百万以上之后只能升为一般纳税人 查看全部回复
3042
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5930
计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
2500
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3090
可以计入福利费 查看全部回复
2827
我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
3142
税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
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业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2364
13% 查看全部回复
1688
2688
是普票还是专票 查看全部回复
3536
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1995
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2934
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4500
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