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patience
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1829
不需要 查看全部回复
2079
蓝老师
发生真实业务是可以根据业务来开票的 查看全部回复
3186
王苗苗老师
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
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收到 查看全部回复
1084
杨老师
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
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andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2436
云峰老师
你好同学,这属于折扣折让,直接从售价里减掉的,不属于的 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1582
安叔老师
购买预付卡是取得的是免税发票,购买商品开具的是销售商品的有税额发票 查看全部回复
2005
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
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2147
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2478
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
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计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
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哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
2007
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
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在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
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借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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不动产经营租赁*场地租赁 查看全部回复
1891
tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2011
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
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你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
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打开电脑桌面上的增值税开票软件。 输入用户名及密码,点击登录。 依次选择“发 票管理——发 票填开——增值税专用发票填开”。 进入填开页面,双击“名称”栏。 在“客户信息类别”下选择“默认”,点击“新增客户”。 填写客户相关信息,其中“名称”、”税号”、”地址电话“、”开户行及账号“为开具增值税专用发票必填项目,请务必填写完整。填写好之后,点击”完成“。 在最后一页找到刚刚新增的客户,双击该栏或者点击”使用“,即可将客户信息带入填开页面。 将开票信息填写完整。核对好收款人、复核人、开票人信息后,点击”开具并打印“。 查看全部回复
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把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
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合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
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转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
1637
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
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开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1908
李伟老师
一般是不开发票的价格/(1-税点) 查看全部回复
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第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2623
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
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小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2233
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
1688
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7799
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2759
秦枫老师
这个主要在开票系统里面 对商品名称进行赋码的时候可以看到 查看全部回复
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4985
开普票么 查看全部回复
2148
你是要开具红字发票还是蓝字发票? 查看全部回复
2060
开给B,业务实际上是B的,A只是代付 查看全部回复
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一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
2423
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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我给你回复评论了 查看全部回复
1713
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1740
您好可以抵扣的 查看全部回复
3039
是的 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
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税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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纸质发票还是电子票? 查看全部回复
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按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2318
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2935
M公司开票需要按照发票正常入账 查看全部回复
1826
首先个税20%-40%,其次增值税和附加税 查看全部回复
2499
只能抵扣税额 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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3 查看全部回复
2047
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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消防检测费,消防维保费和咨询服务费的一般纳税人税率是6% 查看全部回复
5564
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2541
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
2438
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
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2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
2597
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2817
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2997
全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
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开给总公司的发票要退回水泥公司作废,然后重新开据分公司的发票 查看全部回复
1854
一般纳税人没有1%税率 所以不可以 查看全部回复
3019
属于 查看全部回复
2509
设备发票怎么开,开普票还是专票,税率是多少 查看全部回复
1977
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3404
你需要问 查看全部回复
3151
可以 查看全部回复
2599
2283
抵扣什么税 查看全部回复
谭老师
没有啥影响 查看全部回复
1975
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2194
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3043
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2888
第一个是车位租赁费,第二个是车位管理费 查看全部回复
3405
(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
2776
是个体户,一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
1502
2719
Annina老师
你进自己的电子税务局发票代开模块试一试就知道了 查看全部回复
2850
你们的业务是代收代付吗? 查看全部回复
1866
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2265
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