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patience
你当时是怎么入账的 查看全部回复
2034
少记账的补入账 查看全部回复
1837
甘老师
是的 查看全部回复
2849
杨老师
应发工资,应付职工薪酬的dai方 查看全部回复
5518
wam
成本费用是按销售收入确认,确认营业成本是存货成本的结转,两者是不一样的 查看全部回复
3334
调整分录 dai:无形资产原值(负数) dai:累计摊销 查看全部回复
1728
王苗苗老师
工程结算税金及附加? 查看全部回复
2778
这个看股东大会上的是怎么协商的 查看全部回复
2566
期末结转是每个月都要结转 查看全部回复
2626
意思是计提的金额有误,是么 查看全部回复
1930
可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2181
正在看 查看全部回复
2155
秦枫老师
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2520
李伟老师
不是销售的话不能转 查看全部回复
3250
安叔老师
如果是费用化,可以计入管理费用-研发费 查看全部回复
2098
提供服务费需要有成本 查看全部回复
3973
什么税金 查看全部回复
1878
税控盘服务费抵减增值税,借 应交税费-应交增值税-减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
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是什么调整了 查看全部回复
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为贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》有关规定,财政部8月22日对外发布《关于法律援助补贴有关税收政策的公告》(以下简称《公告》)。《公告》明确,对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴,免征增值税和个人所得税。 查看全部回复
4020
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2337
利润总额 查看全部回复
2138
有没有申报个税 查看全部回复
2064
厚积薄发
表示有未收上来的欠款。对方欠你们钱 查看全部回复
1963
借 应交税费-应交增值税销项269958.9 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税269958.9,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 270547.7 dai应交税费-应交增值税进项270547.7 查看全部回复
2557
可以到年底一次性结转 查看全部回复
2095
账上留底的进项税挂在哪个科目了 查看全部回复
2000
可以 查看全部回复
2264
损益类科目,录入期初数据时可以录入借dai方本年累计发生额 查看全部回复
2552
是dai款购进车子么 查看全部回复
1935
看仓库的入库单 查看全部回复
1253
你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2762
借 财务费用-利息收入 dai 本年利润 查看全部回复
2107
清岚
这个是你们销售部门的工资吧 查看全部回复
2541
是去年处置了使用过的固定资产,是么 查看全部回复
1744
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1561
燕子老师
你好,从本年利润结转至未分配利润,所有者权益总额是不变的 查看全部回复
1938
借 非限定性净资产 dai 非限定性费用、成本,借 限定净资产 dai 限定性费用、成本 查看全部回复
2774
孙老师
你好,如果没有其他dai方金额,月dai方余额就是此笔金额 查看全部回复
2766
你下个月成本变成500,你结转到库存商品里面也是500的 销售就按照500结转成本 查看全部回复
2403
是没有报销还是是用现金报销的 查看全部回复
3073
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
可以的,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2997
可以写个情况说明,摘要栏备注清楚, 那个是新名词 查看全部回复
3119
应该可以自动结转损益 查看全部回复
9388
原分录红字,然后借银行存款,dai主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2715
tammy老师
本年累计金额的借方就是一整年的该科目的借方金额额的合计数 查看全部回复
3610
andy老师
你是说购买的商品暂估吗 查看全部回复
2364
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
4746
许老师
3724
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2235
28000 查看全部回复
2051
所有者权益=实收资本+盈余公积+资本公积+未分配利润等 查看全部回复
5420
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把原分录冲销掉,然后按正确的入账 查看全部回复
1988
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2708
席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6746
你说增值税需要结转么 查看全部回复
2478
对,之前公司没有挂账其他应付款,只能现金给他 查看全部回复
2528
你好同学 查看全部回复
2245
看划拨文件,可能计资本公积、其他收益/递延收益、营业收入、其他应付款等 查看全部回复
2229
收到的是专票吗? 查看全部回复
2865
这一步结转还是要做的 查看全部回复
1457
那这笔是真实的支出么 查看全部回复
2489
乙产品完工了么 查看全部回复
2174
借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2414
红字冲销之前的分录即可 查看全部回复
1500
现在是错在哪里了,需要调整 查看全部回复
1579
成本 借主营业务成本 dai原材料 实际发生的损耗都计入成本,废料售卖的时候借银行存款 dai主营业务成本 查看全部回复
2443
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1882
你是说分录还是分摊期限 查看全部回复
1896
dai是应交税费 查看全部回复
2408
什么的期末余额 查看全部回复
1841
你是财务软件做账么,是财务软件自动结转损益么 查看全部回复
1584
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2139
2309
第一步结转本月发生的料工费 借:生产成本-基本生产成本 dai:原材料 生产成本-直接人工 制造费用等 第二步:产成品入库 借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本 第三步结转本月销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2969
先把暂估的分录红冲,然后再重新做一笔180万的分录 查看全部回复
2027
如果该明细单位是同一家公司,借银行存款20000dai其他应付款20000 查看全部回复
2140
谭老师
不对 查看全部回复
1188
交换房票结转收入? 查看全部回复
2084
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2723
具体什么问题呢 查看全部回复
1525
计入固定资产原值,后期计提折旧逐步结转 查看全部回复
2216
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
2121
是的,你的理解没错 查看全部回复
1368
如果审计没出问题的话,可以在2023年报废 查看全部回复
1899
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1792
颜老师
我能先问下,为什么全年的销项大于进项,但是还有留底的 查看全部回复
1657
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税转出未交增值税 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1852
只是挂错科目的话,直接做一笔调整分录就可以了 查看全部回复
2950
你好,是看应收账款的借方余额 查看全部回复
5558
你好,因为费用是正数,利息收入相当于是费用的负数,以负数体现. 查看全部回复
1635
什么类型的产品?实现销售了吗 查看全部回复
采用方案一好一点 查看全部回复
2319
高老师
借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2118
dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1865
需要,之前暂估的材料和结转的成本全部冲销掉。然后按照发票重新入账,重新结转成本 查看全部回复
3029
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