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andy老师
借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
1512
王苗苗老师
意思是处置无形资产么 查看全部回复
720
张
你好 查看全部回复
1547
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
1622
西贝老师
同学你好,具体是什么业务据实扣除呢 查看全部回复
1695
税务师晓雨
一般税务局不认可的损失是需要调整的 查看全部回复
1680
不是的 查看全部回复
1906
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
安叔老师
教育行业么 查看全部回复
1079
总费用,医院内部有说范围么 查看全部回复
865
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1791
patience
是什么会计制度 查看全部回复
1678
Leaf
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2133
wam
借:管理费用、制造费用等 dai:专项储备 借:专项储备3500 dai:银行存款 查看全部回复
2224
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1684
正常的记账是借:管理费用 2000dai;累计折旧2000.但是你们记账方向记反了是吗? 查看全部回复
911
收到 查看全部回复
982
需要 查看全部回复
1140
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1399
多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1783
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1737
燕子老师
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1853
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1389
tammy老师
你上年度少计提了,那你补计提就好 查看全部回复
1004
1163
同学你好,你是有什么问题呢 查看全部回复
1131
应收账款购买的保险,收到理赔后,意思就是应收账款收到的款项不够,差额部分保险公司赔偿,是么 查看全部回复
1452
执行小企业会计准则,直接核销到营业外支出 查看全部回复
1671
印花税一般不需要计提的 查看全部回复
1666
稍等 查看全部回复
1403
补提的什么时候的 查看全部回复
2066
通讯费是开给你们公司的吗 查看全部回复
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
就是做计提工资的分录 查看全部回复
1702
如果不适用小企业会计准则,那就用会计准则,记到以前年度损益调整科目中 查看全部回复
2049
木言
借 利润分配-法定盈余公积 借 利润分配-公益金 dai 盈余公积-法定盈余公积 dai 盈余公积-公益金 查看全部回复
1190
后期会发放么 查看全部回复
1755
李伟老师
报销员工生活福利支出 查看全部回复
889
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1417
公司是一般纳税人么 查看全部回复
869
云峰老师
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
1660
意思就是公司代收了其他公司的款项 查看全部回复
1085
做了无形资产需要做摊销 查看全部回复
1799
你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
1708
同学你好,你是适用小企业会计准则吗? 查看全部回复
1689
隋文老师
是的,用总价 查看全部回复
1361
福利费属于职工薪酬的范围,规范入账的话,是需要计提的 查看全部回复
1536
需要价税分离 查看全部回复
1188
如果补计提的年终奖,汇算清缴前实际发放了的话,在职工薪酬支出及纳税调整明细表的实际发生额和税收金额栏次填列 查看全部回复
1584
400是这个月发放的,这个月的收入的申报期是下个月 查看全部回复
1155
如果要减资,有没有减资比例,没有相关的规定,具体要减资到多少,股东间协商 查看全部回复
1694
你们之前是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1185
??????? 企业对房屋、建筑物进行装修发生的支出,应作为长期待摊费用,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。若实际使用年限少于3年的,依据相关凭证,将剩余尚未摊销的装修费余额在停止使用当年一次性扣除 查看全部回复
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如果是自己单位的员工,并且签订的有劳动合同,那就是和正常计提社保一样每个月做计提分录,发票可以作为计提的附件 查看全部回复
1327
金额不大,就在1月份账务处理,计入职工薪酬 查看全部回复
1830
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1395
挂账的话,一般公司交易是应收账款 查看全部回复
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计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
1850
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
2127
如果合并收入和利润需要是全资子公司也就是100%控股 查看全部回复
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计提递延所得税的前提,是存在暂时性税会差异。不存在的话不需要计提 查看全部回复
1229
已计提折扣是指什么 查看全部回复
1487
是公司员工的么 查看全部回复
946
个税是包含在工资里的,工资已经计提过了,一般不需要再计提 查看全部回复
999
初期数据按实际金额来 查看全部回复
1790
意思是在发放工资的时候dai方应交税费-应交个人所得税少记了是吗/ 查看全部回复
1286
员工的用工合同现在是在哪一个公司 查看全部回复
1118
个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
1323
需要的 查看全部回复
2030
法人收的款项,可以借其他应收款-法人 查看全部回复
897
不会呀 查看全部回复
1291
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
1727
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1889
你们是免税业务? 查看全部回复
1615
意思是怎么做账务处理么 查看全部回复
1645
可以的 查看全部回复
1819
根据预期信用损失计提坏账准备是谨慎性原则,而不是在发生损失时 查看全部回复
1484
你好同学 从购建之日起,开始补充计提折旧。 查看全部回复
1100
每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
938
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
1106
1330
你好同学 借:应付账款—暂估款—供应商 dai:在建工程 查看全部回复
966
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1742
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
969
多计提的红冲 查看全部回复
1461
之前已经计提了么 查看全部回复
1354
计提工资时: 借:生产成本(车间生产工人工资) 制造费用(车间管理人员工资) 管理费用(办公室管理人员工资) 销售费用(销售人员工资)等 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
774
应该有工资表,考勤不必须 查看全部回复
1251
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1309
你说的本月是几月 查看全部回复
2506
是的 查看全部回复
1821
后期还还么 查看全部回复
1518
你好同学, 第一、要征得领导同意 第二、然后,先和内部业务部门核对 第三,再后征得领导同意后,对外发对账单,明确仅为对账用 查看全部回复
2906
前两个月工资没有计提,那实际发放了吗?如果每月都发放了但是没有计提,那就要分月补计提,如果没有发放,可以和本月一起计提 查看全部回复
1718
24年2月发放,24年3月申报缴纳个税 查看全部回复
1069
你好同学,不需要就建筑计提安全费。 查看全部回复
1455
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1734
是想问什么,计提工资的分录么 查看全部回复
1692
实际有工资么 查看全部回复
2241
24年2月发放,3月申报所属期2月的个税 查看全部回复
1964
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