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patience
报销的工会经费么? 查看全部回复
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王苗苗老师
是科目记错了么 查看全部回复
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跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
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现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
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已经达到预定可使用状态了,需要转到固定资产,既然服务和货物对方已经完成,你这边需要计入在建工程,可以先预估入账,等实际结算时,可以再调账。 查看全部回复
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哈哈老师
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
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杨老师
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
你是收票方? 查看全部回复
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需要交 查看全部回复
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andy老师
在凭证管理那里,只选择需要打印的凭证号,然后设置好打印格式之后点击打印就可以了 查看全部回复
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办公楼卫生间跟房屋是一体的么 查看全部回复
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税控盘维护费280万完整的入账分录是什么 查看全部回复
2025
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
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同学你好,一般要根据公司增值税税负来看进项,税负=增值税额/收入 查看全部回复
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这个是什么业务 查看全部回复
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一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
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安叔老师
这个费用是建造办公楼和厂房么 查看全部回复
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具体什么的收据 查看全部回复
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建议分开入账 查看全部回复
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已经抵扣的进项税额转出会计分录: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费——应交增值税(进项税) 结转时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税金——未交增值税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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同学你好,你是说金额还是科目? 查看全部回复
1414
tammy老师
九月份直接把这笔分录做反方向就好了 查看全部回复
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发工资么 查看全部回复
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这个不可以作为记账票据,也不能作为税前扣除凭据。 查看全部回复
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不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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税务师晓雨
无票收入就是有实际的业务但是没有开票 查看全部回复
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开票确认收入时 借:应收账款 dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
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这个你把留底税额多少金额,什么时候形成的写清楚,要抵的是哪些税费写清楚就行 查看全部回复
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你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
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同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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按照规定,非正常损失的存货盘亏,其进项税额不得抵扣,要做转出。收发计量差错属于正常合理的范围,所以不需要做进项转出 查看全部回复
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不影响的 查看全部回复
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因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
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库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
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是有留底税额么 查看全部回复
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2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
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是固定资产调试期间生产的商品么 查看全部回复
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没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
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进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
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刘淑萍
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
2121
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1420
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
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你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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具体什么发票? 查看全部回复
2018
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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借:银行存款--人民币 财务费用--汇兑损益(差额计入) dai:银行存款--外币 查看全部回复
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这个月收到客户8月开出的发票,请问要做在第八期的凭证内吗,如果现在8月的账没有完结的话,是需要做到账期8月内 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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首先要查清楚款项的来源,才能入账的 查看全部回复
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C没有进账 那C的货是怎么来的? 查看全部回复
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在建工程转固定资产需办手续 自建固定资产交付使用的凭证是交付使用财产明细表或固定资产交接单,都由建设单位或单位的基本建设部门填制,或由基本建设各方组成的验收机构按规定填制,一般一式三份,经交接双方验收、签章、办理交接手续。交付使用财产明细表或固定资产交接单要详尽记录每项固定资产的名称、规格、数量、单价、总价、附属设备、预计使用年限、净残值等详细资料,并连同说明书、图纸等技术新文件一并交给接受单位。 查看全部回复
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秦枫老师
如果你不把4600抵扣了 ,你本月就还需要交税1207-688 ,抵扣了就不用交 ,继续留底 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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现在棚子已经投入使用了,已经达到预定用途的,在建工程转固定资产 查看全部回复
2443
要把未结算的费用暂估入账,把在建工程结转固定资产,补提上达到预定可使用状态到目前的折旧 查看全部回复
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打开凭证,点击左上角打印 查看全部回复
2823
1801
能知道办公楼和厂房的公允价值么. 查看全部回复
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邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2053
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
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你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
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你好,具体问题是什么 查看全部回复
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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建议填,不填的话影响也不大 查看全部回复
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1971
加计扣除?你说的是增值税加计抵减吧! 查看全部回复
2119
根据凭证号排列凭证装订就可以 查看全部回复
3344
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2041
是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
2263
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3421
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2262
有实际抵减么 查看全部回复
1952
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2283
只能勾选成功一次 查看全部回复
4924
按照现行规定,用于免征增值税项目的进项税额不得抵扣。纳税人兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额。 查看全部回复
3147
把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
2227
需要一致的, 查看全部回复
1875
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
2633
充值2000送200,借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200,等客户实际消费时,借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3084
李伟老师
转账凭证你要区分什么呢? 查看全部回复
1698
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2255
如果是时间间隔比较久,或者账务处理比较严格,建议是记账 查看全部回复
2208
为什么要冲销 查看全部回复
2478
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2039
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