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悠悠老师
能看懂上面的表格吗?左边有"加“减”号。按步骤即可。 查看全部回复
3749
高老师
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
哈哈老师
记入到税金及附加里面 查看全部回复
3682
venus老师
你好,你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗? 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
3959
王苗苗老师
填到税金及附加 查看全部回复
4434
净利润 查看全部回复
5247
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5804
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3880
andy老师
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3737
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
填写全年累计数 查看全部回复
4779
Alice老师
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6157
陈米老师
本期金额是指本年1月至填报所属月份的累计数,即本年1月-9月的累计数。 查看全部回复
8201
李伟老师
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4286
税务师晓雨
季报填7-9月的 查看全部回复
4297
你好,12月的应交增值税在下年的元月份缴纳 查看全部回复
3332
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5367
使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
3738
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3467
你好,一样 查看全部回复
3686
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4441
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3498
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4514
财务做账需要先选择会计准则。如果是企业,规模小的可以选择小企业会计准则 查看全部回复
3794
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
3787
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3302
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4447
一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3913
大宁老师
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4934
一般没有 查看全部回复
3881
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5060
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
缴纳企业所得税是看你们的累计利润的 查看全部回复
3779
记入福利费 查看全部回复
3557
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
Annina老师
是的 查看全部回复
2939
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3649
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4363
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
潇洒老师
本季度累积数 查看全部回复
4056
可以直接更正 查看全部回复
3215
如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
4194
是正数借方的 查看全部回复
4477
李钢老师
报表是根据科目余额表编制的 查看全部回复
4272
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4102
填写在税金及附加里面 查看全部回复
5466
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4794
你好,也可以 查看全部回复
3855
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
小黑
需要的 查看全部回复
4541
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16743
报税都是一样的 查看全部回复
3284
你下载一下,自己看看吧 查看全部回复
4723
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
3273
你好,借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 方便查帐核对 查看全部回复
3878
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3944
税金及附加科目就是填税金及附加这里 查看全部回复
4926
一般是相等的 查看全部回复
4738
夏老师
7一9月 查看全部回复
4093
是要缴纳的印花税 查看全部回复
5685
你的说法可能会把你误导了,听听专业的说法。例如你们是商业企业,你们购进的货物然后销售,购进的货物记到库存商品,如果你卖出去了,把库存商品结转到主营业务成本,在利润表主营业务成本列示。剩余的还是在库存商品科目,在资产负债表存货列示 查看全部回复
3945
你好,没申报前发现错误可以修改 查看全部回复
4430
一般没有,你这个分录是把最后的税款放到了应交税费~转出未交增值税中嘛? 查看全部回复
3499
负数 查看全部回复
5266
和研发有关的业务都可以记到研发费用,至于二级科目用什么,你自己区分就好了 查看全部回复
3777
Afei老师
低值易耗品 查看全部回复
3116
主营业务成本 查看全部回复
3545
所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
同学你可以记入未交增值税,不用经过转出未交增值税过渡 查看全部回复
3574
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
那你查你的利润分配-未分配利润的明细账 查看全部回复
3109
随同销售赠送,上面的处理正确,如果单独赠送客户自产商品不确认収入 借:销售费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
6365
你好,请问题目呢? 查看全部回复
3241
不用加 查看全部回复
3870
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
退的企业所得税在dai方的 查看全部回复
4613
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4596
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5070
同学你的问题是什么 查看全部回复
3679
这个是个过渡科目 查看全部回复
3641
待认证进项税额一般是借增dai减 查看全部回复
2859
金额不大的,当期补计提也可以 查看全部回复
3054
可以 查看全部回复
3975
你好,建议结转 查看全部回复
3456
应交税费-应交增值税-待认证进项税是还未认证的进项税,如果已经认证了就计入应交税费-应交增值税-进项税 查看全部回复
4627
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5485
您根据科目余额表期末余额的数据,直接填列资产负债表和利润表,现流流量表主要分为经营活动,投资活动,筹资活动,经营活动净额+投资活动净额+筹资活动金额+期初现金及等价物=资产负债表的货币资金科目。 查看全部回复
5519
对的,分录没有问题 查看全部回复
4074
你好,如果每月月末增值税都正常结转,查这个科目就行 查看全部回复
3036
从你们开始建账设置起,最好让你们软件服务人员帮你们远程处理 查看全部回复
5101
可以启用辅助核算模块 查看全部回复
3856
如果你这个软件是购买的,那你可以退出来重新进去。如果是免费使用的,那意味着你要购买软件了。你可以咨询当地软件销售商。 查看全部回复
4963
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5184
你这不是问题,是通知,你想问什么 查看全部回复
5226
甜甜老师
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
3854
计算公式为:全员劳动生产率=工业增加值/全部从业人员平均人数 查看全部回复
4119
有股东借款的做借款 查看全部回复
3200
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
5528
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