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高老师
你好,营业收入和成本及利润总额是根据利润填写的 查看全部回复
4224
哈哈老师
可以的 查看全部回复
7268
李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
14365
小黑
借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
4687
不用管 查看全部回复
7207
企业会计准则,本期就是本年累计,上期就是上年本年累计 查看全部回复
7396
你608是退税 查看全部回复
5424
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4515
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4908
高荣老师
增值税金额=196000/(1+13%)*13% 查看全部回复
4690
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5493
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4992
对,就是这么做的 查看全部回复
4955
Annina老师
是的 查看全部回复
4791
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5893
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
6799
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13169
4920
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
悠悠老师
如果只是科目使用错误。那调整即可。 查看全部回复
4703
季报的时候只填利润总额 查看全部回复
6911
王苗苗老师
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
银行要求的话可以 查看全部回复
7272
归老师
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5991
哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
6478
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
12998
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5162
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11330
负债表的应付工资是余额,是应付未付。如果是季报,利润表的工资是季度合计。不一定一致。 查看全部回复
9391
李力
有费用或收入没结转进本年利润 查看全部回复
7624
用了以前年度损益调整这个科目,这个勾稽关系就是差以前年度损益调整这个数字,正常的 查看全部回复
5266
你好,通过以前年度损益调整或者直接调整利润分配,相当于是直接调整了上年的报表,既然调整了上年的报表,那么去年的报表数据一定会变,所以需要调整一下次年的期初数;如果不调整期初数,这个报表一定是对不上的,要么不管(差异次年就会消失),要么就是调整期初数 查看全部回复
14493
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5248
5377
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5362
你好 查看全部回复
10606
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
6001
可以不结转 查看全部回复
5544
未分配利润期初加净利润减提取的盈余公积等于期末余额 查看全部回复
8215
上年的亏损不会在本年的利润表里提现 查看全部回复
6115
本年数据 查看全部回复
4797
不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
5712
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
账号正在注销中
你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
5256
是的,记入到税金及附加里面 查看全部回复
8541
您好,税金及附加 查看全部回复
4734
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5832
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5886
而已老师
您好,请说一下您的具体问题 查看全部回复
6327
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4644
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5166
税务师晓雨
不加 查看全部回复
4248
应交税费应交增值税一般是小规模用的 查看全部回复
4860
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4518
李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
这么做没错 查看全部回复
4455
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4914
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6453
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
劳保费可以在应付职工薪酬里面核算 查看全部回复
5175
税金及附加”科目核算内容:消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、房产税、车船使用税、印花税等相关税费。 查看全部回复
6363
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5823
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7371
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5364
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
4266
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
不管采用什么征收方式,和申报利润表上的收入没有关系 查看全部回复
6723
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20844
您好,是的,是不含税的金额 查看全部回复
5913
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7182
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12591
预缴税金 查看全部回复
6660
这个是正常的 查看全部回复
13959
您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
8703
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6993
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5877
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14634
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5922
上期是上年同期的数据 查看全部回复
12177
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7920
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6777
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7245
您好 查看全部回复
14913
您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
6507
9693
跟利润表一致 查看全部回复
6714
13005
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8847
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
6894
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6912
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8091
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7839
7128
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
6192
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
可以 查看全部回复
7020
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