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Annina老师
可以补计入今年 查看全部回复
4969
易老师
你当时冲的分录是怎么的? 查看全部回复
3545
venus老师
可以抵扣你们的销项税 查看全部回复
10460
7669
建议联系软件开发商,然后你自己试试,要多放纸试试调整,没好的办法 查看全部回复
4913
哈哈老师
是的 查看全部回复
3922
Yan
冲回多计提 查看全部回复
3001
筱粒老师
对的 查看全部回复
4615
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
4986
是什么有余额? 查看全部回复
3390
谭老师
将以前年度损益调整结转到末分配利润 查看全部回复
3674
绾绾
为什么会出现余额 查看全部回复
2677
是不是设置了余额为0不显示 查看全部回复
3547
首先要搞清楚是什么原因 查看全部回复
5483
Icy 何
单据录入时间应该与实际业务发生的先后顺序不符,造成现在系统上暂时出现赤字。而系统设置一般银行存款科目是不允许出现负数的 查看全部回复
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调整分录到未分配利润科目去 查看全部回复
3092
冯冯
这个是不是审计的时候?会计师调整的? 查看全部回复
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盈余公积一般按税后净利润提取 查看全部回复
3687
账面不用处理 查看全部回复
3173
利润分配 查看全部回复
3635
大宁老师
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7426
tammy老师
是哪种款,货款还是? 查看全部回复
3947
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7503
个人的个税是负数嘛? 查看全部回复
5801
什么费用?21年的吗? 查看全部回复
2782
那你1月份帐上的银行存款和对帐单上是对不上的是吗? 查看全部回复
3487
小小
先核对现金余额表和银行存款上面的余额是否对得上,如果资产负债表上的余额可以对得上的话,那就从现金流量表上面去找原因 查看全部回复
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收款时,借预收账款,dai银行存款 查看全部回复
2855
不用调整 查看全部回复
3321
不用做分录,有留底 查看全部回复
2769
正规软件可以联系售后客服 查看全部回复
2465
本年净利润 查看全部回复
2581
归老师
应付职工薪酬dai方是应发 借方是实发 查看全部回复
4017
按工程进度结转 查看全部回复
3597
个税不用计提,有多少直接扣多少就可以 查看全部回复
28013
2982
退给员工就可以 查看全部回复
4453
银行回单吗 查看全部回复
2981
安叔老师
借以前年度损益调整,dai累计折旧 查看全部回复
2891
新开账的初始余额损益类按理说应该没有余额 查看全部回复
3851
进应交税费-应交增值税(进项税),管理费用(借方红字) 查看全部回复
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就做原来分录红冲 查看全部回复
3760
调整次月交 查看全部回复
2851
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
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如果是产品转多了,调减,借生产成本,dai库存商品 查看全部回复
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同学红冲计提 查看全部回复
2079
M老师
应该不对 查看全部回复
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张瑞峰
可能存在部分收入没有收到,有的成本费用没有实际支出,存款有期初余额,有拿本期现金支出上期费用的等等,中国的企业会计准则是权责发生制 查看全部回复
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而已老师
借:制造费用~差旅费,dai:销售费用~差旅费 查看全部回复
3430
金额差得大吗 查看全部回复
2866
微尘
要先去查找对不上的原因,才能进行调账 查看全部回复
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如果10到12月的报表还没申报,可以在上年改 查看全部回复
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4000
因为当宣告发放现金股利时,被投资单位的所有者权益减少,在权益法下,为了使长期股权投资与被投资方所有者权益*持股比例保持相等,所以必须减少相关科目。首先冲减长期股权投资 查看全部回复
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可以一笔分录调整冲减4-12月多提折旧 查看全部回复
3776
可以 查看全部回复
2655
影亦老师
可以冲掉计提的然后重新按照实际缴纳金额计提,所得税费用直接计入以前年度损益然后转入未分配利润 查看全部回复
3981
借管理费用,dai应付职工薪酬,借dai红字表示 查看全部回复
3302
夏老师
看一下负数是怎么形成的,是有减免税,还是有做错的帐,等等原因,要看一下税金明细账 查看全部回复
3247
当时借:银行,dai:应收的吗? 查看全部回复
3653
公司承担个税的做营业外支出 查看全部回复
3021
22年 查看全部回复
2800
做错账了需要调整科目还是什么? 查看全部回复
4412
Amy老师
涉及到有实际发生未计提的进行补计提,涉及到损益类的,企业会计准则下计入以前年度损益调整,小企业会计准则下计入利润分配一未分配利润。 查看全部回复
3076
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3656
分明细填期末余额 查看全部回复
4871
李伟老师
您是全部拆除吗? 查看全部回复
3982
你们自己能分清嘛 查看全部回复
3702
结转本年利润,假如在dai方,借本年利润,dai利润分配就可以 查看全部回复
3117
COCO老师
申报表手动改尾差 查看全部回复
3987
哪一个科目 查看全部回复
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金额不大,调整当期,或者通过以前年度损益科目调整 查看全部回复
3634
这个余额的明细是什么呢 查看全部回复
3773
应交税费余额在借方一般是不需要缴税的 查看全部回复
4100
固定资产清理科目最后是没有余额的 查看全部回复
4677
多交的钱,税局给退吗 查看全部回复
4087
具体业务是什么? 查看全部回复
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4142
借应收账款-A,dai应收账款-B就可以 查看全部回复
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借方余额代表企业本年度是亏损的 查看全部回复
4120
不交 查看全部回复
2722
期初dai方加起来不是有合计数吗 查看全部回复
3943
不同的打印机设置不同的 查看全部回复
5258
你说的是重分类调整 查看全部回复
3419
高老师
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3471
可以在当年申报时调增,补交所得税 查看全部回复
3367
跟以前一样 查看全部回复
15054
系统里,是指的账上吗 查看全部回复
3594
漏做的可以补做 查看全部回复
2672
进项抵扣了漏入账是吗? 查看全部回复
3206
跨期还是跨年了? 查看全部回复
3585
借方余额是扣员工的扣少了嘛?还是什么? 查看全部回复
7022
冲掉就好了 查看全部回复
9584
你之前发票入帐怎么做的? 查看全部回复
3743
直接反冲回来即可,不影响利润。本月调整一下。 查看全部回复
4548
是按资产负债表的期末余额 查看全部回复
4585
4991
冲销之前挂的其他应收款,挂正确的科目就好 查看全部回复
3340
是你计提的税么,直接计入税费即可 查看全部回复
3191
是21年多做了10万吗,为什么会多记呢 查看全部回复
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