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夏老师
计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
4129
高老师
你好,公司注销时固定资产进行处置,一般是出售或转卖,通过固定资产清理这个科目 查看全部回复
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按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
andy老师
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4653
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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资产类科目余额在借方=借方-dai方。负债和所有者权益类的,余额在dai方=dai方-借方 查看全部回复
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根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
5485
603.1是1月31日的余额 查看全部回复
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款项以前期间已收到,怎么能形成应收帐款? 查看全部回复
4270
税务师晓雨
为什么要调整? 查看全部回复
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如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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出租方和承租方本身就不是一个人 你们公司在租房的话 用的是法人的名字租赁的也是可以使用的 查看全部回复
5792
Annina老师
需要一致的 查看全部回复
3196
王苗苗老师
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
4991
之前做法不对 查看全部回复
4159
你好,借:应付职工薪酬-工资 dai:应付职工薪酬-职工福利费 查看全部回复
3703
这个是你们做账的问题 查看全部回复
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你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
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你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
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你好,1.如果是系统原因,建议咨询软件供应商或软件客服。2.如果软件不能自动生成,可以手动增加或修改,固定资产报废能过固定清理这个科目,可以参考以下操作 查看全部回复
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主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4546
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6188
可以不打印 查看全部回复
4086
你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
2951
首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
9071
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3944
哈哈老师
按照调整后的基数申报 查看全部回复
4594
期初 查看全部回复
3886
没有相关依据建议暂不调整 查看全部回复
3332
冲减营业成本及税金 查看全部回复
3697
什么原因导致的出现差额 查看全部回复
5870
李钢老师
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
3861
所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
4103
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
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钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
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小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6277
是的 查看全部回复
4367
银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
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你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
4058
可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
3612
你好,是售价低于购进成本价吗? 查看全部回复
3929
是,公积金基数每年也调整 查看全部回复
4597
你好,是哪一项对不上? 查看全部回复
3344
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4934
有余额的 查看全部回复
10334
你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
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你买固定资产的分录怎么做的,之前的折旧含税折旧的吗? 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3450
李伟老师
股东撤资和这些都没有关系。看公司值多少钱,按照股份比例计算自己的价值就可以 查看全部回复
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有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
8265
方向对了,余额错了 查看全部回复
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对,这是答案,数字位置跟你的调节表完全对应 查看全部回复
6235
平时申报的时候不交,年底汇算清缴的时候超过5000如果没有其他减除费用的话就需要交个税,不会退税的 查看全部回复
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因为这个会计不专业,乱调的 查看全部回复
12711
13430
自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
5399
5533
不是借方负数吗?是不是之前记入成本了现在调整到其他里面了 查看全部回复
4407
点击继续就行 查看全部回复
3255
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3133
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5754
只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
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这个现象建议和开户行核实一下 查看全部回复
4370
可以更正申报 查看全部回复
5966
而已老师
你好 查看全部回复
5009
4459
冲销其他应收 查看全部回复
6210
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6296
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4563
小黑
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
8975
为啥要调账? 查看全部回复
6270
高荣老师
对损益影响金额为(200-160)+30=70 查看全部回复
6987
如果是记错账了,那做盘亏盘盈处理 查看全部回复
4967
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
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你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用等 查看全部回复
5764
企业已收 银行未入账这一栏 查看全部回复
4501
你好,能 查看全部回复
19414
你好,还有残值 查看全部回复
5019
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4947
你好,是填现金流量表? 查看全部回复
6268
正数 查看全部回复
9289
要往哪里填 查看全部回复
4688
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6924
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5365
Christina
5979
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7252
李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5429
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6037
账做好了,如果跟申报表有差异的,更正申报表 查看全部回复
7828
一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
12014
不用调整报表,直接把调整金额做到当年账里就行 查看全部回复
5328
你好,做个更正分录,会计科目与4月的一致,多计的金额用负数 查看全部回复
7088
4121
您问的是软件上的? 查看全部回复
6269
这样吧,我给你一个自动生成的银行余额调节表,填完数据直接就生成了 查看全部回复
5946
如果是个税申报错了,要么你去更正申报表,要么按照实际缴纳的个税做账,差额等下个月多退少补 查看全部回复
6004
你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5511
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