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西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
822
税务师晓雨
需要 查看全部回复
2196
tammy老师
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
3191
patience
普票的应付暂估款?什么意思 查看全部回复
1349
andy老师
暂估暂估一般是不含税的金额,但是如果你们是小规模纳税人,暂估就是含税的金额 查看全部回复
1734
秦枫老师
你这个问题 ,一两句话无法解释清楚 ,正常管理费1.5到3个点,税负率,看你公司收票有无要求,在看对方能提供多少发票,才知道每次你要扣多少,所以大家都转单了 ,如果想知道具体税费如何核算,可以联系客服,私教! 查看全部回复
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什么问题 查看全部回复
3750
王苗苗老师
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
698
安叔老师
你好, 查看全部回复
1028
张
您好,首先进货是需要开发票的。因为根据《发票管理条例》规定,商品销售服务行为必须通过开具发票的方式实现税款计算,发票凭证是证明本次销售或服务所缴纳税款数额的重要依据。发票的开具是商品或服务的结算和计税的重要依据,是纳税人使用的财务凭证。不然存在税务风险 查看全部回复
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购入时有取得专票么 查看全部回复
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同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
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导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
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税额要认证勾选的话,是不含税的 查看全部回复
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可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
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隋文老师
是的,用总价 查看全部回复
1361
是购进固定资产么 查看全部回复
1431
venus老师
你好差不多 查看全部回复
1335
稍等 查看全部回复
2165
杨老师
这几个人去年全年收入超不超6万? 查看全部回复
1492
您好,您是要填报什么 查看全部回复
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个体户经营所得里面的收入是不含税金额 查看全部回复
2134
木言
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1774
燕子老师
先算完个税申报成功后再填离职转非正常 查看全部回复
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营业外收入吧 查看全部回复
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要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1737
是建筑业跨区域么 查看全部回复
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实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
2034
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1770
不含税 查看全部回复
1622
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
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11.5的税点是按总金额100万收的还是什么按什么 查看全部回复
2130
你想要调整进入吗 查看全部回复
1730
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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差异税点是指? 查看全部回复
1093
你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
1968
云峰老师
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
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数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
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计税基数填本年收到的实收资本金额 查看全部回复
2232
谭老师
含税金额 查看全部回复
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商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
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营业账簿,税率为实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五。 查看全部回复
1725
不加基金 查看全部回复
1659
Annina老师
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
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营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
1489
1447
营业账簿印花税的计税依据为,实收资本(股本)、资本公积增加的合计金额 查看全部回复
1669
实收资本(股本)、资本公积合计金额 查看全部回复
1392
实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
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毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
1577
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5372
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2004
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3050
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1694
开出去的税额要大于你们开进来的税额,才不会亏, 查看全部回复
1551
9%的话含税价3.31 查看全部回复
1256
29,785就是含税金额 查看全部回复
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这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
2022
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
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借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1833
在申报的时候可以直接抵税款的吗?可以 查看全部回复
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实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
950
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1450
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2105
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
有影响的 查看全部回复
1908
你给客户开几个点的发票,收到的发票又是几个点的专票普票?你是一般纳税人吗? 查看全部回复
1525
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1282
现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
1504
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
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“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
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没有规定,时间额度都是根据公司章程来,章程里面没有约定的,就是股东大会决定 查看全部回复
2050
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
有合同么 查看全部回复
1406
你好同学,不是税金,属于收费。 查看全部回复
1131
小规模3%,按现在政策可以开1%,一般纳税人6% 查看全部回复
3381
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2513
一般说的收入是不含税的金额 查看全部回复
3099
加税点,根据公司的实际情况来确定的,一般情况下,超过公司的实际税负的时候就要加税点 查看全部回复
1678
增值税是价外税 查看全部回复
1998
对方计算的是含税,你计算的是不含税金额 查看全部回复
2649
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1953
通过B公司过单是什么意思 查看全部回复
2320
一般是不含税的 查看全部回复
1751
进料加工就是从境外进口原材料在境内进行生产加工,然后将加工的产品复出口的贸易方式。在这里境内企业进口的原材料是要付汇的,同样产品在出口时也是要全额收款的 查看全部回复
1819
城市维护费,教育费附加,地方教育附加 查看全部回复
1809
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1703
什么的应纳税额 查看全部回复
1895
税率是多少 查看全部回复
1963
不对,含税价格=不含税价格+不含税价格*税率 查看全部回复
2126
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
结转成本的是需要按配件的单位成本结转的,以入库时的单价结转 含税和不含税,在入库时就需要确认入库单价 查看全部回复
1804
蓝老师
1个人所得税 9000-5000-480-120-30-480=2890 2890*3%=86.7 2工资计提时: 借:管理费用9000 dai:应付职工薪酬9000 发放工资时: 借:应付职工薪酬9000 dai:其他应付款---养老保险480 医疗保险120 失业保险30 其他应付款---住房公积金480 应交税金---个人所得税86.7 银行存款/现金7803.3 查看全部回复
2874
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