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你们是一般纳税人吗 查看全部回复
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patience
开票的话,增值税税率是13%,附加税在增值税基础上一般是12%,13%*12%=1.56%,还用企业所得税,企业所得税分小微企业和非小微企业,而且可以用成本费用抵减。印花税税率很低,所以开票的话至少要交14.56% 查看全部回复
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与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年 查看全部回复
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高老师
设备配件是你们采购还是提供服务方采购? 查看全部回复
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杨老师
今年调整固定资产原值,以前的折旧不进行调整;后面按照新的原值金额进行折旧 查看全部回复
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许老师
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
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谭老师
是的 查看全部回复
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一般纳税人按2%的预征率 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 不可以。 重置成本税务是不认的。 查看全部回复
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安叔老师
税额=销项税额-进项税额 316/9%=3511.11 不含税的金额 查看全部回复
2022
如果你是一般纳税人,专票是不含税价,普票是含税价 查看全部回复
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颜老师
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
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开错的票没作废? 查看全部回复
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王苗苗老师
如果你们是小规模企业,入库金额是发票上含税的;如果你们是一般纳税人入库金额是发票上不含税金额 查看全部回复
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增值税期末结转? 查看全部回复
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甘老师
是你们的房子需要修缮,可以外面找建筑公司修,对方公司是一般纳税人的话税率9% 查看全部回复
2611
tammy老师
一般纳税人13% 查看全部回复
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简易计税项目预缴的税款可以在一般计税项目增值税应纳税额中抵减。 查看全部回复
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木言
要考虑增值税、附加税和企业所得税 查看全部回复
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1.销售边角料增值税=82400/1.03*0.03=2400元 2.销售使用过的固定资产可以选择简易计税3%减按2%计税,增值税=72100/1.03*0.02=1400元 查看全部回复
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这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
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是 查看全部回复
2504
小妮老师
你们有需要调增的成本或者期间费用没? 查看全部回复
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如果是技术服务,印花税的计税依据是技术开发、转让、咨询、服务等合同金额 查看全部回复
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没有确切的公式,根据你们开具发票的税率计算 查看全部回复
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不含税 查看全部回复
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用你们收到的单价,加上那两个税点的差额,再除以数量就是你们的销售单价 查看全部回复
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20/1.13*0.13=2.3 查看全部回复
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采购和销售合同、订单含税或者不含税,是企业和客户、供应商之前谈判定确定的 查看全部回复
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不动产租赁一般计税9% 查看全部回复
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含税金额=不含税金额*(1+税率) 查看全部回复
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没有其他费用了吗 查看全部回复
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最近的改革是在今年的7月份开始实施的 查看全部回复
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超过10万按图片的税率计算缴纳 查看全部回复
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现在对营业账本不需要缴纳印花税 查看全部回复
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之前是怎样做的分录,原路红字冲销即可 查看全部回复
2948
要交,利息收入 查看全部回复
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正常销售成本是指不含税的 查看全部回复
6886
要填写 查看全部回复
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小规模申报增值税,要按不同类型发票分别填,开专票的把销售额填写在专票销售额那一栏 查看全部回复
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是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
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第一个,如果收到的是专票的话分录本身没有问,但是招待费的进项税不能税前扣除,后续要做一个进项税转出 查看全部回复
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直接按含税金额做收入 查看全部回复
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登录电子税务局-办税服务-申报事项-税收完税证明开具,选择税款所属期,查询 查看全部回复
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不包括 查看全部回复
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1. 计税金额按合同或应税凭证(如仓单、订单等)的金额计算 2. 订单也是具有合同的性质,应缴纳印花税 3. 数量是按有多少合同、订单的份数 查看全部回复
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一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
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需要,因为在9月底你需要计提附加税,10月份缴纳 查看全部回复
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要修改卡片,入账是按不含税金额 查看全部回复
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你们与物流公司签订合同,税点你们自己承担,如果你们承担3%对方开具的是9%的发票,肯定是3%好,如果你们承担3%对方开具3%的发票,而且这3%可以正常抵扣就按照3%,因为这个款是你们先支出后期才能抵扣的,如果你们承担3%对方开具的是普通发票建议你们签订9%且让对方开具专用发票 查看全部回复
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总金额准确就可以了啊 查看全部回复
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正常来讲对方收的税点作为价外费用应该包含在开票金额里面 查看全部回复
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增值税+附加税 3%+3%*12%=3.26%,收4%差不多 查看全部回复
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个体户通常是小规模纳税人,现在开普票免增值税 查看全部回复
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2943
厚积薄发
广告费限额是1600*15%=240,需要调增250-240=10万 查看全部回复
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印花税按购销合同金额申报 查看全部回复
4160
andy老师
52.53/1.03*0.03=1.53 查看全部回复
含税 查看全部回复
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企业购进商品或者其他服务需要支付运费时,所支付的运费是否含税需要根据双方合同约定来确认,可以含税也可以不含税,如果是不含税的,开具发票的时候,则需要另外支付对应的税金 查看全部回复
3618
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2235
清岚
看你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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可以单独做一张调整凭证 查看全部回复
2092
含税价=不含税价*(1+税率) 查看全部回复
2016
原路红冲多计提部分 查看全部回复
2538
按照签订合同的不含税金额 查看全部回复
2938
公司名字买车可以作为固定资产核算计提折旧抵减利润总额,减少企业所得税;如果取得专票还可以抵扣增值税 查看全部回复
2063
已经公司的员工不可以开票 查看全部回复
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销售利润=不含税售价-不含税采购价-其他相关费用-合理税费(不包含增值税) 查看全部回复
1950
增值税为价外税,不参与利润计算。 查看全部回复
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进项税你们抵扣了吗 查看全部回复
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计提什么税? 查看全部回复
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借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
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对方是小规模么,现在的政策是小规模开普票免征增值税,那合同上可以不加上这句话 查看全部回复
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这个看双方是怎么协商的,交物业费有发票么 查看全部回复
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对方是小规模么,因为现在的优惠政策是,小规模开普票免征增值税,开专票3%的征收率 查看全部回复
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内账是公司所有业务都要入账 查看全部回复
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(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
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合同金额是含税还是不含税? 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 计税依据按照前款规定仍不能确定的,按照书立合同、产权转移书据时的市场价格确定;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照国家有关规定确定。 证券交易无转让价格的,按照办理过户登记手续时该证券前一个交易日收盘价计算确定计税依据;无收盘价的,按照证券面值计算确定计税依据。 查看全部回复
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采购取得的是专用发票吗? 查看全部回复
借:银行存款100 dai:其他业务收入87 应交税费应交增值税13 查看全部回复
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这种情况下就是公司的提成办法不太合理。可以按照实际毛利来计算(在公司修改制度之后,未修改前,负的就是负的,财务要按照公司制度进行计算) 查看全部回复
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房东开具的发票,税是由房东承担的,企业支出的计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
2502
可以的 查看全部回复
2298
原则上是需要的 查看全部回复
2270
包装物租金属于价外费用,需要价税分离后并入销售额 查看全部回复
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那后期会开发票么,收据金额和暂估金额一致么 查看全部回复
3089
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
2465
你是一般纳税人的话,取得专票可以抵扣 查看全部回复
3617
其实这个没有具体的划不划算,要看你们公司是否能接受 查看全部回复
2144
这个月吗 查看全部回复
8787
开具发票? 查看全部回复
2569
都用呀 查看全部回复
2126
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
卖发票属于虚开发票,被税局查到,要没收所得并罚款,情节严重的构成犯罪的,依法追究刑事责任。 查看全部回复
1569
你好,只要是真实的业务往来,可以开的,一般纳税人提供建筑安装服务,增值税税率目前是按9% 查看全部回复
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