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杨老师.
只能解释一下 查看全部回复
1729
李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
1189
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
814
王苗苗老师
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
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年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
1018
李伟老师
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1378
需要 查看全部回复
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不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
1150
安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
1005
李可可
送给客户的走业务招待费 查看全部回复
707
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1302
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1102
对,包括在内 查看全部回复
1187
借 应收利息 (面值*票面利率) 债权投资-利息调整(或dai) dai 投资收益 查看全部回复
1398
跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
1573
andy老师
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
1326
为什么比账上多一个月 查看全部回复
1403
所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
1087
企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1566
跟建造厂房相关的支出都可以记到“在建工程—厂房” 查看全部回复
1674
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1771
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
1247
易老师
最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
1355
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
948
wam
重开 查看全部回复
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A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
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只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1051
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资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1692
一个是财务报表年度申报表,一个是企业所得税年度申报表,都需要填报 查看全部回复
898
西贝老师
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1634
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1519
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
1133
摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1367
你们是核定定额的个体么 查看全部回复
1043
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1473
固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
1295
您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1308
意思是处置了旧电梯,购进新电梯 查看全部回复
1284
黄贮收割费用的用途是什么 查看全部回复
1583
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1949
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1915
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1371
发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
1664
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1496
这个利润不好算啊,每个政策对应的售价不一样 查看全部回复
1321
原来的会计做的库存是虚入库的? 查看全部回复
1264
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
1738
但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
972
tammy老师
比如,本年折旧,就是23年的,累计折旧就是之前到23年的 查看全部回复
1493
一个是变相降薪,浮动的绩效工资不一定能全额拿到 查看全部回复
626
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1372
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
1669
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
1557
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1623
从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
1314
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1556
汇算清缴所得税是根据公司实际情况做汇算的 查看全部回复
988
要 查看全部回复
1448
同学你好,可以的哈,开几张票主要看客户要求 查看全部回复
1489
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
999
2023年 查看全部回复
1139
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1373
建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1560
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
781
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1507
甘老师
是的 查看全部回复
817
秦枫老师
1186
如果是高新企业把基础信息表高企证书编号补上 查看全部回复
1338
不是每个人都需要做个税汇算清缴。需要办理个税汇算清缴的情况主要有两种:一种是预缴税额高于应纳税额,需要申请退税的纳税人;另一种是预缴税额小于应纳税额,应当补税的纳税人。然而,也有一些特定情况下纳税人无需办理年度汇算,例如年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元、年度汇算需补税金额不超过400元、已预缴税额与年度汇算应纳税额一致或符合年度汇算退税条件但不申请退税等。所以,并不是每个人都需要做个税汇算清缴 查看全部回复
1626
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1285
1182
同学你好,企业适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1768
按发票内容入账 查看全部回复
1701
为什么要扣1%? 查看全部回复
1172
您好,具体什么问题 查看全部回复
1470
一般纳税人工厂企业想改为贸易公司,帐上哪些数据要调整,账上的数据一般不需要调整的,制造业和贸易公司的账务处理有点不同。前期的数据不用调整的。 查看全部回复
1220
管理费用办公费就可以 查看全部回复
2521
没有了 查看全部回复
1463
灯带是在办公楼里么 查看全部回复
1544
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1761
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1166
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1388
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1889
正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1183
您好 查看全部回复
1515
包装费的话,如果是小金额一般直接计入销售费用 查看全部回复
1645
可以计入成本 查看全部回复
1570
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1193
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1219
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
理论上计提的时候借方都会通过成本费用科目 查看全部回复
1682
上面框起来的一般是需要填报的 查看全部回复
1178
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
1935
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1416
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