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王苗苗老师
红冲后会重新开票么 查看全部回复
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甘老师
借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
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patience
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3824
李伟老师
第一个处理是对的 查看全部回复
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为什么退回给客户,发票金额是原价么 查看全部回复
2253
tammy老师
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
发票金额开错了,可以退回重开 查看全部回复
4295
清岚
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2115
燕子老师
你好,账务上要正常做固定资产清理,和打到公账上分录一样,结转净收益或净损失,因为这个钱是收到老板个人卡的,可以借:库存现金,如果这个账不做,固定资产是没办法处理的,会一直挂在账面上 查看全部回复
3344
娜娜老师
你这个3元的运费是你们公司自己承担还是有其它公司承担,如果是其他公司承担的话,则计入其他应收款,如果是你们公司自己承担的话,是可以直接计入销售费用的! 查看全部回复
2821
是的 查看全部回复
2708
伍冈和福兴宝是独立的公司么 查看全部回复
1705
收到货款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2099
andy老师
保证金后期是抵货款还是不退回了? 查看全部回复
4495
wam
货到开票了? 查看全部回复
1762
小妮老师
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
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2022年8-10月分别付了货款,货物收到没有? 查看全部回复
2257
孙老师
你好,老板转入公户,借 银行存款,dai 其他应付款 查看全部回复
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为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
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借:在途物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
2755
是采购一方的账务处理? 查看全部回复
2510
其他金额挂老板的其他应收款 查看全部回复
2494
高老师
如果是收入且不开票,按无票收入做帐就好 查看全部回复
2424
按销售总价确认收入 查看全部回复
1975
后期还支付吗? 查看全部回复
4615
厂家开的发票里面含着运费吗 查看全部回复
3358
许老师
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
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同学你好 是股东欠我们公司的货款。我们欠供应商的,现在准备三方抹账是吧? 查看全部回复
2355
两个都可以 查看全部回复
2274
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2140
是一般纳税人还是小规模,小规模是借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2586
按照不开票收入正常入账 查看全部回复
2516
你这个思路都没有对呢 查看全部回复
2831
1.收到货款 借:银行存款 dai:预收账款 2.从别人公司加工产品并发给客户 借:委托加工物资 dai:库存商品 支付加工费 借:委托加工物资 dai:银行存款 收回商品出售 借:库存商品 dai:委托加工物资 借:预收账款 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2406
返利可以作为销售折扣体现在发票上,直接抵货款 查看全部回复
2473
①借:应付账款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应付账款;③借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3238
安叔老师
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10856
根据开票金额 查看全部回复
3456
可以依据自己的入库单,和对方开具的发票支付 查看全部回复
2403
你公司注册地在内地么, 查看全部回复
3102
可以 查看全部回复
2593
什么原因的折让呢 查看全部回复
2125
杨老师
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
个体户如果查账征收需要取得发票,如果无发票正常入库,所得税汇算清缴调出即可 查看全部回复
3903
你们备用金是在负责人卡里是吗 查看全部回复
2042
银行支付回单+公司的审批单据 查看全部回复
2604
借:原材料/库存商品(看发票内容做科目) dai:预付账款-个人(冲之前付款的挂账,之前付款挂的什么科目就做什么科目) 查看全部回复
2618
需要转入到公司账户 查看全部回复
付款时做的借应付账款,dai银行存款 收到时借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3308
具体业务能描述下吗 查看全部回复
2513
借:应付账款 dai:银行存款 营业外收入-质量扣款 查看全部回复
8394
销售商品要全部做收入,支付的佣金客户要提供佣金发票,进费用 查看全部回复
4961
看一下是不是账了 查看全部回复
3241
按照实际收到的发票实际付款入账就行了 查看全部回复
1972
让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
3401
需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
2935
一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
2792
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2599
如果微信提现 借其他应收款 dai其他货币资金 转公户借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
3148
微信的款项是公司的还是公司员工的 查看全部回复
4444
是适用小企业会计准则么 查看全部回复
2706
借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
3481
当时对应的蓝字发票怎么入的帐? 查看全部回复
3717
就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
4893
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3244
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2737
Lucky
你好 你这个情况应该按实际情况进行账务处理 查看全部回复
4016
这60万的模具款和货款一起都开票给客户了么 查看全部回复
4704
被审单位dai预收账款,可能因为预收供应商的款项。调整至应付是因为,供应商货款应该计入应付账款 查看全部回复
2233
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2931
秦枫老师
含税总价100元 不含税100÷1.09=91.74元 不开票 就直接转给你们91.74元 查看全部回复
4414
之前有做过应收账款么 查看全部回复
5696
木言
对方财务说的是对的 查看全部回复
3900
按照开票金额确认收入 查看全部回复
4357
之前商品已经入库了吗? 查看全部回复
4810
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销,摊销金额除满足借款费用资本化条件的应当计入固定资产成本外,均应当在信用期间内确认为财务费用,计入当期损益。 借:在建工程/固定资产(购买价款现值) 未确认融资费用(未付的利息) dai:长期应付款(未付的本息和) 借:在建工程/财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
3069
Harry老师
你好,借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),dai:应付账款 查看全部回复
2860
A公司做 借:其他应收款-B公司 dai:银行存款 B公司做 借:库存商品 应交税费-进项税 dai:其他应付款-A公司 查看全部回复
2290
付款方式是承兑汇票就好 查看全部回复
4144
如果返利是按照折扣后开在发票上,记到成本是直接按照折扣后的金额记到成本,不涉及进项转出。金额是10万,折扣金额是2万,实际成本是8万,成本直接按照8万记账,支付的10万借:预付账款 10万 dai:银行存款 10万 借:库存商品 8万 dai:预付账款8万,返利借:银行存款 2万 dai:预付账款 2万 查看全部回复
3032
不行的哈 查看全部回复
1957
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
2757
同学你好,借:预付账款-个人 dai:银行存款 ,后期个人把发票开来了 , 借:主营业务成本 , dai:预付账款-个人, 如果该个人后期不会开发票, 那该笔费用不可以税前扣除 , 那你直接计入主营业务成本, 但是明年汇算清缴 调增! 查看全部回复
4705
2997
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6339
你们是帮客户代垫的运费,运输公司的发票应该开给对方,不属于你们公司的费用你们不用入账 查看全部回复
19733
税务师晓雨
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
4002
借:原材料198000-进项税 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款198000 查看全部回复
2688
暂时没法补可以继续挂帐,或者做凭证转成本,但是没有发票的成本不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3021
曹老师CPA
即期汇率 查看全部回复
3572
用现金付款的吗? 查看全部回复
2199
作为收入处理。但是三流不一致 查看全部回复
2596
补记账 借:库存商品/原材料等36 dai:应付账款36 支付时 借:应付账款36 dai:银行存款36 查看全部回复
2329
你客户欠你的款,你已经给客户开发票了吗? 查看全部回复
3379
2285
杜老师
税务这边没什么影响。转账支票有限期是10天。 查看全部回复
3005
需要的 查看全部回复
4924
厚积薄发
公司设公账和私账? 查看全部回复
4180
要求他们开具发票 查看全部回复
2378
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