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王苗苗老师
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
dai款支付利息的进项不可以抵扣增值税 查看全部回复
1790
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1986
tammy老师
电子发票丢失了,重新让对方再传送一份给你啊 查看全部回复
3076
杨老师
不可以 查看全部回复
1985
秦枫老师
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
1583
patience
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
3976
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2005
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4027
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1889
andy老师
看具体的业务 查看全部回复
2100
核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5756
我可以让对方11月份的油票少开180吗?可以 查看全部回复
2057
税务师晓雨
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2846
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3020
住宿费用途是什么 查看全部回复
2117
李伟老师
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2195
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1924
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1280
是你们开具的发票丢失了吗? 查看全部回复
3140
纸质的还是电子的? 查看全部回复
2691
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1701
是差额计税么 查看全部回复
1590
运输专票需要交印花税 查看全部回复
3628
运输合同需要交印花税 查看全部回复
2318
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
红字发票开了么 查看全部回复
1757
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
1556
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1700
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
可以的,像是培训机构, 查看全部回复
2817
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
都可以 查看全部回复
1620
蓝老师
9月开票?申报应该在10月 查看全部回复
1367
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
建筑服务么,可以 查看全部回复
2061
是取得成本发票么 查看全部回复
1912
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2454
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2268
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3418
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2418
税收大类不一致的话会引起税务风险提示的,会引起税局注意,可能到时要求公司提供相关说明。 查看全部回复
3095
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1920
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1289
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2424
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2097
哈哈老师
这个当月转出就行的 查看全部回复
2108
企业的账务处理么 查看全部回复
2056
开票系统,点击“税务处理”中的“状态查询”查询开票限额 查看全部回复
2373
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2258
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2245
是抵扣的才装订成册那 查看全部回复
1692
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1668
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1734
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2626
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4308
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2042
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
有什么差额呢 查看全部回复
2329
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
是的 查看全部回复
1448
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
小规模本身税率3%,现在减免是是1%,是申报表的格没改 查看全部回复
2294
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
942
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
你们先开具的发票 查看全部回复
3228
红字信息表可能里面的原发票信息填写错误,或者原发票已经非正常状态 查看全部回复
10604
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2336
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3022
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2660
不影响使用的,不过有些公司要求比较严格,建议空白作废掉 查看全部回复
2210
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
是需要开折扣行么 查看全部回复
3576
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2815
Annina老师
电子专票吗? 查看全部回复
1667
2459
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1980
是一般纳税人么,电脑是用作办公么 查看全部回复
服务费?具体提供的是什么 查看全部回复
3154
你具体提供的是什么?服务费的税收编码一般不是劳务 查看全部回复
2998
刘淑萍
货是谁发的呢? 查看全部回复
1947
在电子税务局开具的么 查看全部回复
3538
一般纳税人是9%,小规模纳税人是3%或1% 查看全部回复
3342
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1897
不能红冲的原因是什么? 查看全部回复
2853
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1650
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