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我是一般纳税人包含物业服务，所以开水费发票计税方法为简易计税，2021年7月因为水费发票金额开错（开多）并已申报缴税，于下月开具负数发票，所以申报表里期末未缴税额（多缴为负数）栏内金额为负数，未缴税，2021年10月，11月该栏仍为负数，但是应纳税额栏里也有金额，显示我需要缴税，并且我也申报纳税了，是不是不应该缴税呢，请问我需要怎么处理#房地产#

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、11月份收回错误1%发票，开具销项负数发票，重新开具正确6%发票给客户。这种情况11月份的发票如何做账呢？#商业#

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您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%，我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题#房地产#

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保安公司（属于一般纳税人）派出保安对业主服务，开具服务发票，是需要开具6个点的差额税票吗，开普票跟专票的税点有差别吗#服务业#

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老师你好，小规模纳税人开的餐饮店，小规模纳税人给一般纳税人开票正常都是餐饮服务，但是一般纳税人要求开具专票，并且不能是餐饮项目，因为一般纳税人无法抵扣，小规模纳税人该如何处理？应该根据一般纳税人的要求开具不符合小规模纳税人的营业类型的发票吗？#个体工商户#

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购买方抵扣完专票后，发生销售退回，购买方开具了红字信息表。销售方也开具了负数发票，开完负数发票当天发现有其中一张是购买方开具了错误的红字信息表，导致负数发票也是错的，这种情况下该怎么处理#房地产#

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我们是社会团体，往年都是只收取会费，然后开票据，22年开始收取服务咨询费，开增值税发票，往年税局的年报，费用和会费收入都是不填数据直接零申报，22年因为开具了增值税发票，年报我需要怎么申报呢#其他行业#

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想问一下通信地下管道租赁是按不动产经营租赁开发票吗？一般纳税人税率是9%，简易计税只能是以前的老项目吗？这属于服务类发票，不需要库存里有这个东西吧，有合同我就直接开票就行吧？#建筑工程#

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我们公司是一般纳税人。7月重复开了一张3600税额的发票，在8月红冲开了负数发票。可是7月计算增值税已经将重复开票的税额算进去了，8月的话我知道这张发票可以抵减销项税，但是老板坚持想把7月3600的税额在8月能够退回来，能怎么处理#商业#

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未开票收入申报与开票收入申报#服务业#

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小规模纳税人，主要经营劳务派遣和人力资源服务，21年没有开发票，但是申报了派遣员工的工资。22年开始开票。（税务局开票 要求劳务和服务分开 都是开5%）请问一下账务处理是不是如下 21年计提工资 借 预付账款-工资 贷 应付职工薪酬 付工资 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 22年开发票 借 应收账款-某公司 贷 主营业务收入-劳务费 主营业务收入-服务费 应交税费-应交增值税-简易计税 结转21年工资 借主营业务成本-服务成本 —工资 应交税费-应交增值税-简易计税 贷 预付账款-工资#初级#

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一般纳税人商贸企业采购砂石税率#商业#

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公司是一般纳税人，有一个简易计税项目，2021年12月开发票的时候税率应该开3％，但是开错了开成了9％。 2022年1月底才发现问题，然后1月份报税的时候是按9％申报的增值税和附加税。因为按3％申报的时候系统提示与开票系统信息对比不符。 所以2021年12月底计提税金时是按9％计提税金吗?#建筑工程#

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目前我的问题就是12月本来我做的是按错误税率入的帐，这样申报之后，我要怎么修改12月的账呢，然后怎么做一月的账呢？#其他行业#

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服务行业简易计税在收到专项发票抵扣时，进项税额转出和加计抵减应该怎么计算？申报时应该如何填写申报表？#房地产#

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一般纳税人他开的发票 他开了一张负数的 比如说是5万，增值税上面那个申报表上呢，税务局说他不能填5万，你只能填零，你明白我的意思啊，只能填零，不能填5万，然后呢，在季度申报的时候比如说这个发票就是九月份开的 是开了个负的5万，增值税申报表上不能写-5，只能写零，可是所得税申报表呢，他是7893个月的，假如七月份是10万 八月是10万，那么我这个收入的所得税申报表上，到底是用20减去五填那个15万，还是写20万不算那个付的5万呢？#其他行业#

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请问老师，一般纳税人公司，今年1月份的一张销项发票，进项发票忘记报税了，但是当时却申报成功了，要变更申报表重新报吗？如果重申报的话进项发票没有认证要补缴税款吗？可以不变更申报吗？不变更申报的话要怎么做呢？感谢老师帮忙解答，🌹🌹🌹#商业#

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您好，我是个体工商户，一直都不会申报，这个季度普票不含税金额9128.75，税额126.25，专票都是税务局代开直接缴税的，一月份专票不含税90520.14税额2715.61，三月份专票不含税59584.12税额595.88（税额是按照发票上累计的，但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入，不知道按什么为准），1月13号共红冲专票不含税金额9766.99，税额293.01，3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42，请问怎么填申报表?谢谢🌹#个体工商户#

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我们是做海外仓业务的。 1、现在和A公司合作：我们给A提供海外仓服务（我司只和A对接），他按我司报价正常付款，我司正常给他开发票。 2、A公司去找B公司合作 3、A给B的报价=我司给A的报价 4、B公司使用的也是我司系统 4、毛利出来后我司和A公司对半分。 也就是说A公司只在中间赚这个分成 那么等付给A公司分成之后。A公司说给我们开票开“经理代理服务*国际货物运输代理费”。可行么？会不会构成虚开发票？需要怎么处理比较好？#出纳#

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老师，我们是一般纳税人，把公司名下车子卖出去给个人3000元，开了二手车发票，我们按13个点报无票收入，增值税申报表收入直接填3000吗，还是填3000/1.13=2654.86来申报吗。#商业#

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