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高老师
如果是劳务费不交增值税,要交个税 查看全部回复
2761
Harry老师
您好,个人代开咨询服务类现在是免税的。 查看全部回复
3484
杨老师
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4073
小小
第一季度正常需要交的,按正常申报 查看全部回复
4223
税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
4189
易老师
是销售方还是购货方a 查看全部回复
3304
大宁老师
1.核对看那个是正确的,如果申报的不对可以进行更正 查看全部回复
2991
是作废还是红冲的 查看全部回复
3032
Annina老师
冲销,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
3792
是电子票吗 查看全部回复
3908
夏老师
换个时间断 查看全部回复
7589
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3611
普票价税合计入帐 查看全部回复
3959
安叔老师
可以 查看全部回复
4145
需要去变更登记 查看全部回复
2947
石老师
税局讲求三流一致, 发票、合同和现金流一致 查看全部回复
3716
请问具体是怎么在税局又确认一遍呢 查看全部回复
4423
哈哈老师
退货需要开红字发票的 查看全部回复
3695
一般纳税人向小规模纳税销售货物,开13%的普票 查看全部回复
3694
Leaf
做无形资产退回账务调整,进项税额转出处理,同时把之前摊销冲回 查看全部回复
2951
需要1个点的增值税,以及一些附加税 查看全部回复
4185
木言
建议别作废重开,最好是和受票单位协商用发票复印件进行认证做账 查看全部回复
3558
tammy老师
借银行存款 dai其他应付款法人名字 借,应交税费应交企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
2685
微尘
什么意思 查看全部回复
2464
建议拿着和银行签订的三方协议的单据到税务前台去办理 查看全部回复
5344
可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
4006
算虚开 查看全部回复
4442
可以在公司所属地的主管税务机关代开。 查看全部回复
3146
有些特殊情况也能开转专票 查看全部回复
3637
而已老师
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
4027
Yan
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3953
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
现在不需要 查看全部回复
2618
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3231
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3682
红冲 查看全部回复
3070
按税务要求处理 查看全部回复
3317
Alice老师
您好,带上错误的发票去代开的税务局申请作废,不符合作废条件的可以开具红字发票冲回 查看全部回复
3619
属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
3342
对方可以暂估成本 查看全部回复
3316
退回重开 查看全部回复
3334
符合销售退回,销售折让或者开票有误的可以冲红 查看全部回复
3169
Icy 何
这里税务报表上的数据是不含税收入,你说的发票金额是含税的 查看全部回复
3134
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4496
自己在电子税务局可以验旧的 查看全部回复
3885
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4929
普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3922
清岚
向税务记关报备做说明,接受罚款 查看全部回复
3592
不能代开专票,只能是普票 查看全部回复
4480
增值税1%,还有附征税,个税核定的话0.5%一1.5%,没有核定的20% 查看全部回复
5541
陈米老师
一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
4344
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
andy老师
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4812
王苗苗老师
真实业务可以开,增值税是1% 查看全部回复
5431
可以继续使用 查看全部回复
3381
李钢老师
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5201
只能开普票 不能开专票 查看全部回复
4835
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5487
你好,对方重复开票了退回 查看全部回复
7196
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
你好,参考如下处理 查看全部回复
3884
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
可以重新开的 查看全部回复
6264
如果补打出来不影响使用的,可以用 查看全部回复
5616
这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
6750
归老师
复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
4977
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14148
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
税务师晓雨
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8694
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9264
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
527
可以不调整也可以调整 查看全部回复
1073
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
700
燕子老师
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
363
成本的暂估是什么意思啊,可能是有成本发生了但是没取得合规票据需要预估 查看全部回复
905
建议跟主管税务机关进行沟通,确定属不属于环保税征税范围 查看全部回复
1112
wam
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
739
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
669
结转到费用 查看全部回复
1086
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
753
税务局系统提示的吗 查看全部回复
1147
你是个人吗、 查看全部回复
1194
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1556
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
751
李凤
这个只是用作库房么 查看全部回复
307
杨老师.
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1032
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
1090
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
869
这笔款之前确认收入了么,是挂账应收账款还是没确认收入 查看全部回复
711
你收发票是吗?如果有内部审计的话,会有风险(内部审计一般将应取得专票未取得列入风险点) 查看全部回复
881
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1215
员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
1084
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1331
有些价格是不含税的销售价格,具体以双方协议为准 查看全部回复
1334
财务部长拒绝审核记账凭证,怎么处理呢?这个需要看公司的财务制度是怎么规定的,有些企业的做账软件设置的是有凭证审核这一步 查看全部回复
939
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
1273
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
465
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
1026
李可可
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
927
借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
482
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