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王苗苗老师
余额是指什么 查看全部回复
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你是哪一方 查看全部回复
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更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
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杨老师.
你们款付了吗 查看全部回复
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安叔老师
在开具完成页面有个保存客户信息,下次开具直接下拉框可以直接选择的 查看全部回复
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李可可
原材料有真实的采购么 查看全部回复
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小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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wam
金额大修改审计报告。不大,在24年调整 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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多的按实付金额报销,入账 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
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木言
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
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注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
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哈哈老师
你好,你需要联系这家的负责人把这个更改一下才行。 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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普通发票记账联是销售方记账凭证,丢失记账联,应取得发票联的复印件,由原件保存单位或者个人在复制件上注明“与原件核对无误,原件存于我处”,并由提供人签章。 普通发票发票联是购买方记账凭证,丢失发票联,按《会计基础工作规范》第五十五条第五项规定,从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。如果确实无法取得证明时,如火车、轮船飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 企业所得税税前扣除一般都需要法定依据,根据重要性原则,与税局沟通后再作为费用扣除。 查看全部回复
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账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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andy老师
先增加经营范围 查看全部回复
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怎么是申报过了么 查看全部回复
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报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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发票内容是客运服务的话,取得电子普票的话,可以的 查看全部回复
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要看你的实际业务是啥 查看全部回复
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1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
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颜老师
借:库存商品 dai:银行存款 就行了 查看全部回复
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您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1066
是的,要退回 查看全部回复
863
可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
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西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
958
王佳丽
相当于把产品买了然后把钱给对方,和你们销售货物税一样,增值税 附加 所得税 印花税 查看全部回复
889
其他的科目都结平了么 查看全部回复
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无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
685
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
765
这个要分情况的 查看全部回复
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那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
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你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
1087
李伟老师
你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
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这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
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账上滞纳金是做到哪一年了 查看全部回复
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如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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首先看公司章程,股东出资形式是什么 查看全部回复
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你指账务处理么 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
741
林宝辉
现在推广开具数电发票。基本没有纸质发票了 查看全部回复
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你们的目的是什么呢? 每人扣600但是不影响工资?? 查看全部回复
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汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
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分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
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冲减多暂估的 查看全部回复
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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加计扣除是研发加计吗,这个不影响利润总额,麻烦具体说下您的问题 查看全部回复
728
意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
1204
公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1311
易老师
可以 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
2729
看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
1485
属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
税务局让我公司自查。是证明取得的进项发票没问题么 查看全部回复
1224
采用的什么会计制度 查看全部回复
997
燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
1166
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1261
Annina老师
是的 查看全部回复
1243
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1079
可申请退税1分钱,这1分钱现在要怎么处理?可以申请也可以不申请 查看全部回复
808
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1313
填写了缴销发票申请表以后,带着空白发票,如果有发票领购簿的话。也带着,到税务窗口办理 查看全部回复
1126
原则上不可以,除非对方是个体工商户没有对公账户,可以打到法人账户 查看全部回复
1830
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
1433
暂估入账的冲销掉 查看全部回复
709
tammy老师
是什么类型的发票?是劳务费吗? 查看全部回复
1055
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
971
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1626
只能解释一下 查看全部回复
1630
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2066
亲,这个得分是什么类型所得,不同所得税率不同的 查看全部回复
1369
你是采购方 查看全部回复
1099
所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
1060
有可能的亲,联合调查 查看全部回复
1256
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1422
重开 查看全部回复
1145
1276
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
796
你们是什么行业的? 查看全部回复
1120
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1618
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
977
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
759
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
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