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悠悠老师
有收据。业务真实,也可以做帐的。没发票,就不能税前列支。这是会计法和税法的差异造成的。 查看全部回复
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高老师
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3978
王苗苗老师
如果是补给你们公司,然后再发给环卫工的,收到补贴记到营业外收入,发给环卫工,记到应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4084
哈哈老师
最好摊销记入各月费用 查看全部回复
2653
可以开 查看全部回复
3807
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11189
这个保证金是你们收,然后你们推给客户吗? 查看全部回复
3543
venus老师
冲销你们支付给供应商的款项 查看全部回复
3509
这个是经营租赁的吗? 查看全部回复
4348
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3809
直接按照打折扣后的金额确认收入 查看全部回复
5058
Alice老师
您好 支付是购买 买进来的是计进项 销售出去才是计销项 查看全部回复
2933
你好,你支付加工费,对方给你开发票,如果你是一般纳税人,对方开专票,你可以抵扣你销售时的销项税额。你收到的专票的税额是进项税额,你开出去的发票税额是销项税额 查看全部回复
3244
andy老师
是的 查看全部回复
3254
可以的同学,符合要求 查看全部回复
9741
大宁老师
请问你们单位是经营什么的? 查看全部回复
4310
你好,收到客户预付款 借:银行存款 dai:预收账款 确认收入 借:预收账款 借:银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3758
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7052
用于什么员工呢 查看全部回复
3735
李钢老师
获取土地使用权,缴纳出让金,这两点是一件事,获取土地使用权的代价是付出资金,所以,只做一笔分录,借,开发成本,dai,银行存款 查看全部回复
4560
陈米老师
打给个人时,借记其他应收款,dai记银行存款。凭个人对外支付的发票报销。没有发票无法报销的部分,连同剩余款项,以现金形式或转账形式原路返回公司账户。 查看全部回复
3710
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
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如果是一个人同时兼职几个公司的职位,签订的是劳动合同的话,各个公司都按照工资薪金入账就好了 查看全部回复
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你们提前付钱了是吗? 查看全部回复
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这个看你是怎么划分的,可以开在一张发票上做一笔分录 查看全部回复
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可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
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现金流量表没有期初数,企业会计准则只有本期数和上期数 查看全部回复
4532
应该记入“原材料--零配件”科目。 购进时 借:原材料--零配件 dai:现金(或银行存款) 修理业务领用时 借:主营业务成本(或维修成本) dai:原材料--零配件 查看全部回复
4414
Annina老师
主营业务成本 查看全部回复
4782
夏老师
金额小一次计,大分摊 查看全部回复
3425
李伟老师
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4286
税务师晓雨
记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
3913
做题和实操存在一定的差异。如果是小规模 借:固定资产 600万 dai:银行存款 600万 查看全部回复
4752
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
3297
你好,未收款的欠货不做帐,微信收到货款借:现金/其他货币资金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5367
请换个方式描述你的问题 查看全部回复
3734
购买土地产生的印花税和契税都计入土地成本,借:无形资产 土地价格+税费 dai:钱 查看全部回复
微信的钱收到的时候记的是什么科目,现在反向冲回就好了 查看全部回复
3284
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
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签订劳动合同的 借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借,管理费用(销售费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
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分录没有问题 查看全部回复
3587
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
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按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
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收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
3471
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
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你之前找老板借了39万,你是欠老板39万,现在开票又是走私账,如果是你们老板代收了,你们可以冲减欠老板的钱。感觉你们的账很乱,风险可能很多 查看全部回复
3104
如果是使用的是老准则的话: 第一步,确认融资费用和入账价值 借:固定资产——融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款——应付融资租赁款 银行存款 每月支付租金: 借:长期应付款——应付融资租赁款 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3545
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3463
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3498
你是用做什么就写什么用途 查看全部回复
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那你需要确认是退的什么税才知道记到哪个科目,因为记的科目不一样,可能需要缴税的 查看全部回复
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如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4223
同学,你们如果份内外帐,外帐这块现金和存货的确是调帐的首选,你们不是有反应真实业务的内帐吗,可以不用管外帐 查看全部回复
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借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5200
你好,可以 查看全部回复
3698
你们是卖内衣的?还是个人买的内衣?如果是公司是卖你内衣的,购进货物记到库存商品,如果是个人买的,和公司经营无关的,不要往公司账上记 查看全部回复
3077
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3536
可以补提,通过应交税费~所得税 查看全部回复
2936
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4117
你好,现金存公户,用途备注某某投资款 查看全部回复
3206
1.全额确认收入时,其会计分录如下: 借:银行存款, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额) , 2.确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减”,其会计分录如下: 借:主营业务成本, 应交税费—应交增值税(销项税额抵减) , dai:银行存款, 3.月底结转未交增值税,其会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税。 查看全部回复
3167
你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
3024
借:待处理财产损溢 dai:库存商品 确认时借:营业外支出 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
4269
借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 应付账款 查看全部回复
3767
您好,事业单位适用的是事业单位会计制度,是不同于企业的 查看全部回复
3774
请把你的业务描述一下,否则无法判断是否对 查看全部回复
4710
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
如果是你们的收入,借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3071
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4261
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
4006
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4644
4531
转账支票 查看全部回复
4587
购买方的业务,根据业务类型,记到相关成本费用就可以 查看全部回复
2812
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3232
看不懂你想表达什么意思,请换个方式再描述一下 查看全部回复
3441
借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
3190
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3312
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3486
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3503
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
你们如果是重新建账的话,那么期初数可以根据盘点的数据作为期初数 查看全部回复
3584
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4063
如果直接让你调整到第三季度的话,那么你直接把账补到3季度,红冲3季度的成本。 查看全部回复
4573
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3125
你们是租进来对外出租吗 查看全部回复
5493
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3760
一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。 查看全部回复
4872
那就是个税申报错了,更改申报表即可 查看全部回复
4154
是要结转到库存商品,还是卖产品要结转成本? 查看全部回复
3134
小黑
借银行存款dai应收 查看全部回复
5840
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
4005
你们是委托加工吗? 查看全部回复
4580
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4381
计提的是当月的工资。所以,10月做9月的账,计提的是9月的工资(不是做账的时间)。 9月做8月的账,计提的是8月的工资。 至于发放的工资属于什么时间的,视企业情况而定。 有的是当月的工资当月发, 有的是当月发上个月的工资。 查看全部回复
4416
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