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高老师
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3810
李伟老师
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
3958
哈哈老师
全额缴纳增值税 查看全部回复
8460
Annina老师
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14228
可以不管它 查看全部回复
5793
10月一起申报 查看全部回复
3759
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3559
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4386
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4040
一般需要财务报表,税务报表 查看全部回复
5395
不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
7169
退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
4321
你好 查看全部回复
4792
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5044
李钢老师
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4216
可以不调整 查看全部回复
6401
没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
对于股东提出的要求(包括但不限于报表),没有政策性制度,但要看章程投资协议等内部文件 查看全部回复
5601
财务报表,税务报表 查看全部回复
6008
税务师晓雨
这些数据不是按照资产负债表填的,是按照利润表填的 查看全部回复
6186
andy老师
您好,按照利润表上的填写就可以 查看全部回复
5409
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5244
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6157
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7438
不需要分摊 查看全部回复
5563
开票了多少? 查看全部回复
7369
七七
都不包括的 查看全部回复
5256
你好,手工帐要分帐本记 查看全部回复
4852
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5083
季报15号之前 查看全部回复
5671
是的,红冲这个月也是需要交税的 查看全部回复
25670
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7481
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4797
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
按照1%不含税金额填报 查看全部回复
7500
是的,是这么做的 查看全部回复
你没建账吗 查看全部回复
7517
具体业务? 查看全部回复
3722
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
5516
对,就是这么做的 查看全部回复
4937
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5351
你好,是填现金流量表? 查看全部回复
6286
是的 查看全部回复
4773
如果不让0申报的,可以填0.01 查看全部回复
5696
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8202
没计提,直接这样也可以的 查看全部回复
4895
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4509
季报的时候只填利润总额 查看全部回复
6884
在我要办税-税费申报-财产与行为税里面申报 查看全部回复
4134
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8015
对,也是应该加上的 查看全部回复
7953
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4539
归老师
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5964
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6099
目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
10398
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8723
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
反写也是按月反写的 查看全部回复
9501
没影响 查看全部回复
7300
6105
李力
银行存款就是收到的钱 查看全部回复
4485
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6381
而已老师
开具发票;借;应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 收到工程款:银行存款 dai:应收账款 缴纳增值税:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5951
5350
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10626
可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
4973
不管你是否开户,都是需要做工商年检的 查看全部回复
7043
可以 查看全部回复
4930
4388
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
7188
跨年了么? 查看全部回复
5519
本年数据 查看全部回复
4788
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4940
汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
6066
放收入作为附件 查看全部回复
5913
账号正在注销中
股东总公司名称 比例100% 查看全部回复
7506
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7254
嗯,年报按照之前的信息填 查看全部回复
6858
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
非独立核算还用申报所得税么? 查看全部回复
7101
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
8793
您具体哪张表是灰色发数据? 查看全部回复
10566
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
5571
可以,报销时出纳会把钱打到报销人账上 查看全部回复
6471
不包括个人部分 查看全部回复
7785
附在凭证后面 查看全部回复
4176
这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6030
具体为啥不能填 查看全部回复
4761
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6120
不用修改,这是系统这样设计的,因为当时的确没数据,是为了能报税,才不得已,但是一般填的0.01 查看全部回复
6084
保留四位小数 查看全部回复
7146
你找找应该可以作废重新申报 查看全部回复
4482
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
6408
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