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许老师
你们是购入二手车进行拆解售卖吗? 查看全部回复
3692
安叔老师
购入汽车如果销售用,入库存商品科目 查看全部回复
2868
高老师
根据发票信息 借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
2884
王苗苗老师
调整以前年度损益调整会影响未分配利润 查看全部回复
2971
甘老师
1、 首次计提坏账准备的计算公式: 当期应计提的坏账准备= ∑(期末各账龄组应收账款余额×各账龄组坏账准备计提百分比) 2、 以后计提坏账准备的计算公式: 当期应计提的坏账准备=当期按应收账款计算应计提的坏账准备金额+(或-)坏账准备账户借方余额(或dai方余额)。 查看全部回复
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不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3122
小妮老师
少发的部分下个月可以补发 查看全部回复
2259
借:银行存款 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2316
借应付帐款式-100 dai应收帐款式-100摘要注明原因 查看全部回复
2721
正常填写原值,累计折旧,本年计提的折旧额 查看全部回复
4577
红冲错误分录,再按正确的做分录就好 查看全部回复
2765
借:其他货币资金-支付宝99.79 借:财务费用0.21 dai:主营业务收入100 查看全部回复
2877
这个一般是不调整的,如果要调整,那么分录是 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
2838
会涉及未确认融资费用 查看全部回复
2292
杨老师
借:银行存款 dai:其他应付款-法人姓名或者实收资本(看投资人是否实缴出资额) 查看全部回复
13837
andy老师
汇算清缴调增报表是吗? 查看全部回复
3656
本月做一张调整凭证,把税费冲成本调出来 查看全部回复
4912
如果税务机关说补缴所得税,那可以在当期所得税补申报,或者更正18年的所得税把这款项补上 查看全部回复
5135
执行小企业还是企业会计准则 查看全部回复
3535
可以补入账,之前的折旧可以补计提 查看全部回复
4027
借:管理费用-其他 借:管理费用-福利费(负数) 查看全部回复
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领导的意思是不通过调整以前年度损益科目,那就补提再当期 查看全部回复
3132
转营业外收入,这部分相当于你们收到了工程款又交给甲方做了罚款 查看全部回复
2465
将不得抵扣的进项税额转出到相关成本或费用,还要将进项税额转出结转到未交增值税 查看全部回复
1989
patience
适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2375
Harry老师
有没有收回呢! 查看全部回复
2245
这剩余的1万不需要支付的话,建议是按实际支付的1万入账 查看全部回复
4653
你们之前暂估的时候投入使用了吗? 查看全部回复
2735
Annina老师
借预收 dai应收 查看全部回复
2772
报税的时候,系统自动会取到你们的发票信息,放8月或9月都行 查看全部回复
2271
只是纳税调增吗/ 查看全部回复
7618
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
5408
如果该工程一直未结束,就不需要再做其他了 查看全部回复
2054
当时做的暂估 查看全部回复
2579
是指汇算清缴的调整吗? 查看全部回复
3402
什么意思,是每月折旧的金额不对么 查看全部回复
2759
可以正常入账 查看全部回复
5953
借 所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
1781
建议不要重叠 查看全部回复
3453
这是你们内部付款申请的吧? 查看全部回复
1991
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2572
冰山老师
那你以前年度未确认的应付账款是怎么做的分录那 查看全部回复
1782
金额做多了是吗? 查看全部回复
2131
进项税可以抵扣 查看全部回复
3336
借:财务费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2903
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2617
tammy老师
银行存款出现差异需要核对前期的银行存款的差异原因,找到差异原因后再进行调账,根据实际的情况进行调账处理。 查看全部回复
6437
借:原材料或费用等科目 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费——未交增值税 查看全部回复
2550
代收代付你们要入账的 1.代付税费时 借:其他应收款 dai:银行存款 2.收到客户转来税费 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2687
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
4911
你们初始数据多了? 查看全部回复
2949
Lucky
同学你好,账目混乱需要结合银行和现金进行核对,首先对银行,根据银行流水对照账本,看看有没有错记漏记的数据,现金也是一样的,先核对余额,如果余额对不上,也要一笔一笔的核对 查看全部回复
2999
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2741
不需要,你的留抵税款已经退给你了, 查看全部回复
2393
借:费用科目(红字) dai:银行存款或者库存现金(红字) 查看全部回复
1668
银行存款用借方负数表示?银行存款一般不会用负数表示 查看全部回复
2689
多计提的销项税转到营业外收入就可以 查看全部回复
3209
重分类一般是调表不调账 查看全部回复
2984
小土豆
借:以前年度损益调整-所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 借:未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2724
易老师
需要和发票一起入帐,发票当时没到可以先进货单暂估入帐 查看全部回复
2662
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2712
1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
3461
秦枫老师
同学你好1、先将改造的固定资产作转出处理 借:在建工程(原值-折旧) 累计折旧 dai:固定资产(原值) 2、在发生更新改造的一切费用支出处理 借:在建工程 dai:银行存款/应付职工薪酬 3、改造完工后,交付使用的处理 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3712
借:固定资产清理 累计折旧(计提清理当月的折旧) dai:固定资产 查看全部回复
4275
之前就做错了 收到的时候本身就是 借:库存现金10借:其他应收款10 查看全部回复
2816
借:库存现金 dai:实收资本 借:其他应收款-xx股东 dai:库存现金 查看全部回复
2240
具体是什么费用? 查看全部回复
2449
借:成本/费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1448
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
5244
请问是执行的是什么会计准则 查看全部回复
2328
可以正常入账并补计提折旧,适用的是小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3118
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3742
李伟老师
你们之前的分录是怎么写的? 查看全部回复
5974
多计提的金额红冲就好 查看全部回复
2141
直接计入公司社保费用 查看全部回复
4675
可以把原分录冲掉,按正确的入账 查看全部回复
2025
收到折让红字发票 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) dai:应付账款(负数) 同时对应调整已结转的成本 借:主营业务成本(负数) dai:库存商品(负数) 查看全部回复
2487
借:管理费用 dai:库存商品 查看全部回复
2784
可以补录 查看全部回复
2671
付空调安装费 查看全部回复
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6324
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3220
清岚
上个月记错的,当期直接调整就行了 查看全部回复
2248
是制造业么 查看全部回复
3901
跨年的部分,借累计折旧 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 没跨年的部分原分录红冲 查看全部回复
3130
根据你们的实际业务做结转分录处理 查看全部回复
2560
你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看全部回复
2783
现在情况是成本多结转了是吗? 查看全部回复
3086
你说的是非合并吧,要算的 查看全部回复
2844
你们执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
7471
木言
老会计私下开了一张1千块钱的发票是什么操作? 查看全部回复
3095
孙老师
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
3984
小金额建议直接在当期调整 借:应付职工薪酬-社保 5 dai:管理费用-社保 5 借:其他应收款-社保 5 dai:应付职工薪酬-社保 5 查看全部回复
2672
没有收到发票,先入账了,等实际收到发票的时候,先把上个月入账的先冲掉,然后再以实际发票的金额入账 查看全部回复
2679
是缴纳时还是经计提时? 查看全部回复
2341
你可以先暂估一个结束日期 查看全部回复
2160
你们合同还在执行吗? 查看全部回复
2951
你的调整分录没问题 查看全部回复
3023
账面价值=原值-折旧-减值准备 查看全部回复
2534
分录可以的 查看全部回复
4350
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