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谭老师
可以在5月份冲回 查看全部回复
3444
高老师
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3191
厚积薄发
收到留抵退税,记到进项税额转出 查看全部回复
3204
丁老师CPA
是向说采购的,食材是给谁用的 查看全部回复
3445
Leaf
开了专票 安专票金额抵扣就行 查看全部回复
3723
venus老师
同学发票确认平台可以登录查询发票 查看全部回复
3538
Amy老师
已认证的由购买方申请红字发票信息表。你们的这个红字发票信息表应该也没审核通过吧。 查看全部回复
3300
杨老师
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4091
最好做一下进项税转出 查看全部回复
3066
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2803
在5月报税前勾选认证的都可以 查看全部回复
3057
只要第二年所得税汇算清缴前拿来前都可以在本年扣除 查看全部回复
3325
安叔老师
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
13053
小小
什么你方已抵,对方未抵? 查看全部回复
3175
tammy老师
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
3151
Annina老师
勾选不抵扣 查看全部回复
3343
装修费总价是25万吗 查看全部回复
3033
是购进的进项发票吗? 查看全部回复
3488
填在实收资本 查看全部回复
3278
最好签订一份临时场地活动的合同 查看全部回复
3436
什么原因扣 查看全部回复
3369
可以先认证,也可以做完账再认证 查看全部回复
2723
冲销,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
3801
夏老师
是 查看全部回复
3423
可以, 查看全部回复
3098
中介费发票可以入帐 查看全部回复
3165
木言
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4954
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3620
先做账,后认证抵扣,在纳税申报 查看全部回复
3690
需要让对方开红字发票申请单 查看全部回复
2615
可以 查看全部回复
2955
什么交公转私呢 查看全部回复
3120
应该是他们帐面上没有铝方通这个库存 查看全部回复
3694
可以认证抵扣也可以选择暂不认证抵扣 查看全部回复
2758
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3708
石老师
进项发票已经勾选了吗 查看全部回复
3100
你们开红字发票信息通知单给销售方 查看全部回复
3376
绾绾
之前已经入账了,汇算清缴前取得发票可以扣除 查看全部回复
4318
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2876
有红字发票过来吗? 查看全部回复
3238
为啥之前不入账呢…… 查看全部回复
3168
知道你一月份开具的纸质发票,三月份才在系统红冲,肯定要做账到三月份的 查看全部回复
4267
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
哈哈老师
你开红字发票信息表,然后让对方开红字发票你重新入账 查看全部回复
大宁老师
红冲的是哪一部分的? 查看全部回复
3787
2680
Yan
这个对方单位是为了方便处理,但不符合税法要求,您上述情况是属于销售折让,需要填写红字申请单,开具红字发票,但对方作为了下一单的销售折扣,而且跨年了,因为金额很少,对财务结果影响是不大,但一单归一单,这种处理方法不遵循税费相关规定。 查看全部回复
3359
不能 查看全部回复
2491
作进项税额转出 查看全部回复
3422
要做进项转出,同时,要开红字通知单给对方 查看全部回复
4157
如果发票抬头是你公司名称,你公司车用汽油和柴油,与你实际业务相符的,可以抵扣入账。 查看全部回复
4700
可以认证,也可以需要抵扣时候再认证 查看全部回复
3394
而已老师
一般情况下是不能了,你也可以在勾选平台试试。 查看全部回复
2863
小张
可以,放到应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4514
没事 查看全部回复
3184
易老师
跟你认证增值税专用发票一样操作 查看全部回复
4495
直接去成本类科目,汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3045
跨市区的发票,应该税号也不一样,正常来说是不可以入账和抵扣的 查看全部回复
3868
具体什么发票? 查看全部回复
3939
下个月报税,红冲的进项做进项税额转出 查看全部回复
3112
可以撤销不 查看全部回复
3568
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3610
冲红了,只能做进项转出 查看全部回复
4081
3126
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3435
可以红冲呀 查看全部回复
3554
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4238
通过以前年度损益调整来调整做错的金额 查看全部回复
2870
按实际支付金额入账 查看全部回复
3751
可以冲红部分 查看全部回复
5871
进项发票是先认证再抵扣的,本来就是需要认证的 查看全部回复
2714
发票认证完才可以抵扣 查看全部回复
3465
发现当期入账 查看全部回复
3183
你是收票方不能冲红 查看全部回复
3441
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6323
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3914
有下列情形之一的,纳税义务人自缴纳税款之日起1年内,可以申请退还关税,并应当以书面形式向海关说明理由,提供原缴款凭证及相关资料: (1)已征进口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运出境的; (2)已征出口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运进境,并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的; (3)已征出口关税的货物,因故未装运出口,申报退关的。 查看全部回复
3621
已抵扣的,要做进项转出 查看全部回复
4524
不是,没时间限制了 查看全部回复
3145
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3931
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3853
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3759
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3451
刘老师
可以,也可以要求快递公司记账联盖章复印件入账 查看全部回复
3221
3773
要求对方开红字发票 查看全部回复
3688
会存在此种情况 查看全部回复
4807
做进项税额转出 查看全部回复
3679
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3201
款付了吗 查看全部回复
3949
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3971
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3669
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4712
把发票附到12月费用凭证后面 查看全部回复
3795
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2914
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3586
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4637
不会有啥影响 查看全部回复
2709
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