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李可可
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
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杨老师.
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
807
李伟老师
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1997
安叔老师
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
1047
wam
重开 查看全部回复
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曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
王苗苗老师
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1138
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
可以补入账的 查看全部回复
1317
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
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同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
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分录没问题 查看全部回复
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收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
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折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1419
做留抵就可以了 查看全部回复
946
燕子老师
联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1505
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1780
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1869
价保是什么意思 查看全部回复
1957
tammy老师
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1490
稍等 查看全部回复
1945
杨老师
有会议邀请吗? 查看全部回复
1136
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3080
开的专票是吗? 查看全部回复
1320
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
商品收到了么 查看全部回复
1401
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1475
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
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增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
直接凭借红字发票金额入账 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
不可以哈 查看全部回复
1831
是的 查看全部回复
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客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
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1240
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2204
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
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什么时候入账的 查看全部回复
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那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
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个人可以代开发票的 查看全部回复
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体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
哈哈老师
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
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不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
2240
需要做进项税转出 查看全部回复
2300
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
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你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2421
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
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请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3214
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2060
买票? 查看全部回复
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餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
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这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
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一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
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小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
跨月跨年不要紧,现在认证没有时间限制 查看全部回复
1679
可以的 查看全部回复
1514
2996
孙老师
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2583
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3278
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2461
甘老师
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
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建议入账到今年 查看全部回复
3448
2825
秦枫老师
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
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部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
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发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
2495
正在看 查看全部回复
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3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
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原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
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联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3925
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2470
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3697
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3396
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
可以认证抵扣 查看全部回复
1798
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1810
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1592
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2303
许老师
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2968
是两联都丢了么 查看全部回复
2412
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2697
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