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微尘
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3978
许老师
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
2685
高老师
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4387
王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
入库入帐 查看全部回复
3349
安叔老师
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
3755
Yan
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3196
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4099
归老师
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
李伟老师
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9202
李可可
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1231
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
patience
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
需要对方确认 查看全部回复
1986
andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1508
哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1277
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3020
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1935
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
是纸质发票么 查看全部回复
2136
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2817
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3127
进项税额转出处理 查看全部回复
2659
清岚
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5203
甘老师
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款 查看全部回复
10100
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
是销售退回了么,可以部分开红字发票,你这边申请红字信息表,然后上传发给对方,对方开负数发票 查看全部回复
2654
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7772
是的 查看全部回复
3373
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3559
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
tammy老师
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
3680
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
目前专票取消了认证180天的期限了 查看全部回复
3125
这种情况由购买方开具红字信息表 查看全部回复
2409
不影响对方,可以验证下这个发票是否已经作废 查看全部回复
2732
可以开红字发票 查看全部回复
2472
孙老师
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
2973
这个可以不用勾选,留在那没关系 查看全部回复
3893
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
3984
可以 查看全部回复
2892
2589
你的负数发票不是已经开过了 查看全部回复
2512
把发票退回去,做进项税转出处理 查看全部回复
2249
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3480
席俊义
可以的,用记账联复印件 查看全部回复
2682
3406
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3030
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5104
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4175
大宁老师
购买方没有抵扣入账的话,开具红字后,销售方可以把三联都留着,跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。 查看全部回复
3818
夏老师
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
3170
让他把记账联复印加盖发票专用章给你做账报税抵扣进项 查看全部回复
3111
未认证的发票应该是销售方开具信息表的 查看全部回复
3653
跟你有什么关系呀,是公司没钱交 查看全部回复
3714
小小
不需要 查看全部回复
3431
两种方法都可以 查看全部回复
3855
要看票的内容 查看全部回复
4307
Annina老师
你们先开红字信息表,对方再开红字发票 查看全部回复
4093
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3903
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
15413
小黑
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3331
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3095
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2632
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3890
跟供应商协商 查看全部回复
3789
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4363
Icy 何
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
3537
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3188
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3812
不需要退还 查看全部回复
3600
venus老师
做进项税额转出 查看全部回复
3368
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3558
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4207
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4200
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
5544
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9216
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
826
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
762
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
1440
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2392
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
1234
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